December 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031640687   System Partner Plus, s.r.o
Komenského 24, 902 01 Pezinok
34129782  HDD, redukcia  70,91€ 
vrátane DPH
  83/2016  20.12.2016  22.12.2016 
1031640628   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky   79,20€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    05.12.2016  05.12.2016 
1031640698   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  vysavač  85,00€ 
vrátane DPH
  84/2016  27.12.2016  29.12.2016 
1031640685   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  skartovačka  96,55€ 
vrátane DPH
  80/2016  20.12.2016  22.12.2016 
1031640688   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta 12/2016  99,16€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    21.12.2016  22.12.2016 
1031640697   Premos
Jesenského 10, 90201 Pezinok
43967108  spotrebný materiál  100,00€ 
vrátane DPH
  85/2016  21.12.2016  28.12.2016 
1031640656   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba 11/2016  112,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    12.12.2016  20.12.2016 
1031640657   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  vodné stočné vyúčtovanie   119,31€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    13.12.2016  20.12.2016 
1031640643   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská12, 811 08 Bratislava 1
42170788  mediácia   190,40€ 
bez DPH
Rámcová dohoda 471/OSOD/2016 zo dňa 31.8.2016    08.12.2016  20.12.2016 
1031640681   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta Škoda Fabia  203,50€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    1.12.2016  20.12.2016 
1031640677   Švehláková Bronislava Ing.
Moskovská 12, 811 08 Bratislava 1
42170788  mediácia  214,20€ 
bez DPH
Rámcová dohoda 471/OSOD/2016 zo dňa 31.8.2016    15.12.2016  20.12.2016 
1031640644   Ing. Bronislava Švehláková
Moskovská12, 811 08 Bratislava 1
42170788  mediácia  214,20€ 
bez DPH
Rámcová dohoda 471/OSOD/2016 zo dňa 31.8.2016    09.12.2016  20.12.2016 
1031640680   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta Škoda Fabia  258,61€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    25.11.2016  20.12.2016 
1031640694   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    21.12.2016  28.12.2016 
1031640647   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640641   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 11/2016  273,12€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    07.12.2016  20.12.2016 
1031640626   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 12/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1031640627   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2016  348,29€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.12.2016  14.12.2016 
1031640683   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Felícia  410,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1  71/2016  9.12.2016  20.12.2016 
1031640642   Slovanet, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta 11/2016  459,80€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    08.12.2016  14.12.2016 
1031640631   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov,zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    05.12.2016  14.12.2016 
1031640679   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa 11/2016  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    19.12.2016  20.12.2016 
1031640635   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná starostlivosť 10/2016  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    24.11.2016  14.12.2016 
1031640682   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava Škoda Octavia  499,99€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1  76/2016  5.12.2016  20.12.2016 
1031640632   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 dodávka plynu, elektr. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    05.12.2016  14.12.2016 
1031640695   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    21.12.2016  28.12.2016 
1031640646   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640649   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 11/2016  747,25€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640696   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    21.12.2016  28.12.2016 
1031640645   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty 11/2016  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640629   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    05.12.2016  15.12.2016 
1031640640   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 11/2016  972,14€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva ť.510/103/2016    07.12.2016  20.12.2016 
1031640630   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 12/2016 dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    05.12.2016  15.12.2016 
1031640689   Kvalstav, spol. s.r.o
Pribinová 13, 903 01 Senec
34115242  výmena žalúzií   1379,00€ 
vrátane DPH
  80/2016  21.12.2016  22.12.2016 
1031640693   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    21.12.2016  28.12.2016 
1031640648   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 11/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  20.12.2016 
1031640633   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 12/2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    05.12.2016  20.12.2016 
1031640652   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2016  4055,60€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.12.2016  20.12.2016 
1031640650   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  stornovanie pomernej časti nákladov   -701,34€ 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 a dodatku č.1 za obdobie IV.2016    12.12.2016  07.12.2016 
1031640691   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis 11/2016  -31,92€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    22.12.2016  28.12.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť