Júl 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840401   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  727,09€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2018  20.07.2018 
1031840381   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    03.07.2018  12.07.2018 
1031840408   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac Jún  -19,32€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.07.2018  26.07.2018 
1031840407   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac Jún   -24,58€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.07.2018  26.07.2018 
1031840414   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  50,88€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    24.07.2018  27.07.2018 
1031840384   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  240,57€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    04.07.2018  12.07.2018 
1031840400   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.07.2018  20.07.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť