November 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840568   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.11.2018  23.11.2018 
1031840567   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.11.2018  23.11.2018 
1031840551   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  36,59€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    09.11.2018  14.11.2018 
1031840550   Pediakard s.r.o
Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji
46096558  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    09.11.2018  14.11.2018 
1031840593   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  mydlo tekuté  37,20€ 
vrátane DPH
  45/2018  29.11.2018  04.12.2018 
1031840544   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie  1569,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    06.11.2018  09.11.2018 
1031840560   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  751,78€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840559   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840558   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky   2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.11.2018  14.11.2018 
1031840541   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    05.11.2018  06.11.2018 
1031840540   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    05.11.2018  06.11.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť