Marec 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032040097   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  montáž zásuvky pre vyvolávací systém  453,52€ 
vrátane DPH
  3/2020  03.03.2020  05.03.2020 
1032040096   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  montáž zásuvky pre vyvolávací systém   534,68€ 
vrátane DPH
  4/2020  03.03.2020  05.03.2020 
1032040095   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    03.03.2020  05.03.2020 
1032040094   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.03.2020  05.03.2020 
1032040093   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.03.2020  05.03.2020 
1032040092   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    03.03.2020  05.03.2020 
1032040091   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  hygienický materiál  958,80€ 
vrátane DPH
  6/2020  03.03.2020  05.03.2020 
1032040090   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.03.2020  05.03.2020 
1032040089   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    03.03.2020  05.03.2020 
1032040088   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    03.03.2020  05.03.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť