december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14506   SWAN, a. s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef. poplatky  2943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 03.01.2007    10.12.2014  04.01.2015 
14505   SWAN, a. s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef. poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 03.01.2007    10.12.2014  04.01.2015 
14503   SLOVAK TELEKOM, a. s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  telef. poplatky  180,76 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    10.12.2014  29.12.2014 
14504   SWAN, a. s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef. poplatky  504,84 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 03.01.2007    10.12.2014  03.01.2015 
14502   Jana Mičkalíková - JANKA
ČSA 75/15, 028 01 Trstená
33788286  montáž žalúzií  249 
vrátane DPH
  148/2014   10.12.2014  20.12.2014 
14500   MAGNA ENERGIA, a. s. ,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie  2762,70 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č. 4089/2013    05.12.2014  15.12.2014 
14500   MAGNA ENERGIA, a. s. ,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka energie  2762,70 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č. 4089/2013    05.12.2014  15.12.2014 
14499   TaP, s. r. o.,
Ĺudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín
36758361  upratovacie služby  1200,15 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2013/1 o poskytnutí upratov. a čistiacich služieb z 18.11.2013    08.12.2014  31.12.2014 
14498   Lindstrom, s. r. o.,
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
37905481  pranie, prenájom   21,74 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 02. 04. 2009    08.12.2014  19.12.2014 
14497   Michal Záhora - MIZA
Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
44052111  páska DYMO  65,28 
vrátane DPH
  150/2014 zo dňa 03. 12. 2014  05.12.2014  10.12.2014 
14496   Orange Slovensko, a. s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  telef. poplatky  191,58 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení zo dňa 17. 02. 2014    04.12.2014  01.01.2015 
14495   EFN plus, s. r. o.,
Štefániková212, 029 01 Námestovo
44101601  oprava kopírky  24 
vrátane DPH
  145/2014   04.12.2014  01.01.2015 
14494   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.,
821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  2 706,28 
vrátane DPH
  149/2014  04.12.2014  02.01.2015 
14493   ROBINCO Slovakia, s. r. o.,
010 01 Žilina, Dolné Rudiny 1
31611630  farba, samolep.štítky  1 145,40 
vrátane DPH
  143/2014  04.12.2014  02.01.2015 
14492   EURO-VAT, spol. s r. o.,
951 22 Alekšince 231
18049397  potreby do áut  410,99 
vrátane DPH
  147/2014  03.12.2014  01.01.2015 
14491   SPP, a. s.,
825 11 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/a
35815256  plynné  1 900 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu z 28.12.2005    03.12.2014  18.11.2014 
14490   Okresný súd Námestovo
029 01 Námestovo, nám. A. Bernoláka 332/16
42061385  plynné  4677,73 
vrátane DPH
dohoda o poskytovaní služieb z 01.03.2010    03.12.2014  15.12.2014 
14489   Signo, s. r.o.,
034 01 Ružomberok, Tatranská cesta 68
43930824  zástavy, vlajky  137,88 
vrátane DPH
  146/2014  03.12.2014  12.12.2014 
14487   KASprof-SECURITY agency, s. r. o.,
029 62 Oravské Veselé, Oravské Veselé 440
36374199  monitorovanie objektov  318,66 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb objektu z 03.07.2000 v znení dodatkov    01.12.2014  31.12.2014 
14486   Marián Gembala M.A.G
028 01 Trstená, Lesná 1105/1
43412131  oprava fasády - tech., technolog. postup  210 
vrátane DPH
  138/2014  01.12.2014  11.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)