marec 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011640115   MUDr. Fandelová Eva
Líščie údolie 57
35911425  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  04.03.2016  11.03.2016  5.4.2016 
1011640114   MUDr. Fandelová Eva
Líščie údolie 57
35911425  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  04.03.2016  11.03.2016  5.4.2016 
1011640153   MUDr,Ivon a Tisoňová
Kubačkocá 11 BA
46419292  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  14.03.2016  29.03.2016  5.4.2016 
1011640153   MUDr,Ivon a Tisoňová
Kubačkocá 11 BA
46419292  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  14.03.2016  29.03.2016  5.4.2016 
1011640157   MEDI IN s.r.o.
Babušková 2 BA
44768516  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  21.03.2016  31.03.2016  5.4.2016 
1011640157   MEDI IN s.r.o.
Babušková 2 BA
44768516  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
ZZ 447/2008  xxx  21.03.2016  31.03.2016  5.4.2016 
1011640123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  plyn Vazovová  323,90 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  09.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640104   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  1140,02 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640098   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  136,66 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640097   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia Vazovová  2985,68 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  plyn Vazovová  2926,55 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640093   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  136,66 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  29.02.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia -Vajanského  2926,02 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  26.02.2016  02.03.2016  5.4.2016 
1011640090   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia -Vajanského  4,54 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  26.02.2016  02.03.2016  5.4.2016 
1011640123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  plyn Vazovová  323,90 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  09.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640104   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  1140,02 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640098   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  136,66 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640097   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia Vazovová  2985,68 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  plyn Vazovová  2926,55 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  02.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640093   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el. energia Vajanského, I.Horvátha  136,66 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  29.02.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1011640091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia -Vajanského  2926,02 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  26.02.2016  02.03.2016  5.4.2016 
1011640090   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  el.energia -Vajanského  4,54 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2013  xxx  26.02.2016  02.03.2016  5.4.2016 
1011640107   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640107   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  54,43 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640109   LIFTSTAV, s.r.o.
Závodná 3 BA
31385851  servis a údržba výťahov  298,73 [$EUR] 
vrátane DPH
34/2006  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640109   LIFTSTAV, s.r.o.
Závodná 3 BA
31385851  servis a údržba výťahov  298,73 [$EUR] 
vrátane DPH
34/2006  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640118   Lepšosvetko o.z.
Svätopluková 1996 Trenčín
42281334  nájomné - Svoradová  7308,40 [$EUR] 
bez DPH
431/101/2015  xxx  08.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640118   Lepšosvetko o.z.
Svätopluková 1996 Trenčín
42281334  nájomné - Svoradová  7308,40 [$EUR] 
bez DPH
431/101/2015  xxx  08.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640133   Inczedi Ludovít
Krížna 279 Okoč
00000131  revízia komínov  200,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  16/2016  11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1011640133   Inczedi Ludovít
Krížna 279 Okoč
00000131  revízia komínov  200,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  16/2016  11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1011640156   IN kanal s.r.o.
Mlynské luhy 2 BA
35773308  čistenie kanalizácie  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  18/2016  21.03.2016  29.03.2016  5.4.2016 
1011640156   IN kanal s.r.o.
Mlynské luhy 2 BA
35773308  čistenie kanalizácie  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  18/2016  21.03.2016  29.03.2016  5.4.2016 
1011640108   HLAVNÉ MESTO SR BA
Primacialne nam. 1 BA
00603481  odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova  530,88 [$EUR] 
vrátane DPH
35/2004  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640108   HLAVNÉ MESTO SR BA
Primacialne nam. 1 BA
00603481  odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova  530,88 [$EUR] 
vrátane DPH
35/2004  xxx  07.03.2016  15.03.2016  5.4.2016 
1011640125   GREX SK
Gogoľová 18 BA
44015682  servis kopír.stoja  412,92 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2014  xxx  10.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1011640125   GREX SK
Gogoľová 18 BA
44015682  servis kopír.stoja  412,92 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2014  xxx  10.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1011640142   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 BA
47079690  stravné listky 3/2016  19961,40 [$EUR] 
bez DPH
5/2015  xxx  15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1011640142   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 BA
47079690  stravné listky 3/2016  19961,40 [$EUR] 
bez DPH
5/2015  xxx  15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1011640124   GAST test
Drevný trh 3,Košice
10688323  prehliadka plyn.zariadení  1995,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z 20161612  xxx  09.03.2016  21.03.2016  5.4.2016 
1011640124   GAST test
Drevný trh 3,Košice
10688323  prehliadka plyn.zariadení  1995,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Z 20161612  xxx  09.03.2016  21.03.2016  5.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť