Máj 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032040201   INT-PED s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    14.05.2020  22.05.2020 
1032040192   Distribučná agentúta AD REM
Mánesovo nám 6, 851 01 Bratislava
11782889  zákon o rodine s komentárov 2 ks  113,84€ 
vrátane DPH
  25/2020  11.05.2020  15.05.2020 
1032040200   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    18.05.2020  18.05.2020 
1032040182   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  vodné, stočné  90,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    05.05.2020  07.05.2020 
1032040183   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    05.05.2020  07.05.2020 
1032040194   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.05.2020  15.05.2020 
1032040209   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  trovy exekučného konania  43,14€ 
vrátane DPH
uznesenie 5Er/298/2008    27.05.2020  05.06.2020 
1032040197   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefóny  892,38€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.05.2020  15.05.2020 
1032040191   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    11.05.2020  15.05.2020 
1032040208   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    28.05.2020  29.05.2020 
103204207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze 7 000 €  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    27.05.2020  21.05.2020 
103204206   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze 7 000 €  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    27.05.2020  21.05.2020 
1032040202   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  7,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    15.05.2020  22.05.2020 
1032040186   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2020  07.05.2020 
1032040185   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    05.05.2020  07.05.2020 
1032040188   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2020  07.05.2020 
1032040187   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.05.2020  07.05.2020 
1032040195   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.05.2020  15.05.2020 
1032040196   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.05.2020  15.05.2020 
1032040180   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    05.05.2020  07.05.2020 
1032040179   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    05.05.2020  07.05.2020 
1032040190   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    06.05.2020  07.05.2020 
1032040181   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    05.05.2020  07.05.2020 
1032040184   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace služby  942,72€ 
vrátane DPH
  19/2020  05.05.2020  07.05.2020 
1032040199   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  512,76€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    13.05.2020  15.05.2020 
1032040189   Pharmos a.s.
Levická 11, 949 01 Nitra
35974559  jednorazové nitrilové rukavice  623,52€ 
vrátane DPH
  24/2020  06.05.2020  07.05.2020 
1032040198   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.05.2020  15.05.2020 
1032040193   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  1494,62€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.05.2020  15.05.2020 
1032040204   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -56,44€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.05.2020  28.05.2020 
1032040203   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -33,80€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    18.05.2020  28.05.2020 
1032040205   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    20.05.2020  22.05.2020 
1032040178   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  61,08€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    05.05.2020  06.05.2020 

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť