September 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032040347   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis štartovací balíček  -300,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    09.09.2020  03.09.2020 
1032040346   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  jednorazový bonus  -300,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    09.09.2020  03.09.2020 
1032040335   24 communication s.r.o
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
47250542  preklad z gréčtiny do slovenského jazyka  57,20€ 
bez DPH
  41/2020  03.09.2020  08.09.2020 
1032040334   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.09.2020  08.09.2020 
1032040333   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    04.09.2020  08.09.2020 
1032040332   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.09.2020  08.09.2020 
1032040331   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    04.09.2020  08.09.2020 
1032040330   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    04.09.2020  08.09.2020 
1032040329   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace služby  989,85€ 
vrátane DPH
  39/2020  04.09.2020  08.09.2020 
1032040328   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    04.09.2020  08.09.2020 
1032040327   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    04.09.2020  08.09.2020 
1032040326   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    03.09.2020  08.09.2020 
1032040325   Pediakard s.r.o
Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji
46096558  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    03.09.2020  08.09.2020 
1032040340   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    10.09.2020  11.09.2020 
1032040338   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    09.09.2020  11.09.2020 
1032040337   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  168,17€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.09.2020  11.09.2020 
1032040336   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,40€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.09.2020  11.09.2020 
1032040362   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté preddavok 7 000,00€  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    29.09.2020  16.09.2020 
1032040350   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    14.09.2020  16.09.2020 
1032040349   Medi Ados s.r.o
Šustekova 2, Bratislava
50855638  testovanie covid 19  440,00€ 
bez DPH
  42/2020  11.09.2020  16.09.2020 
1032040348   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    11.09.2020  16.09.2020 
1032040345   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2020  16.09.2020 
1032040344   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2020  16.09.2020 
1032040343   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  aparáty  917,40€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2020  16.09.2020 
1032040342   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2020  16.09.2020 
1032040341   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  877,46€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2020  16.09.2020 
1032040351   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    18.09.2020  18.09.2020 
1032040354   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za nespotrebovaný zostatok ku dňu 07.09.2020  -4479,04€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.09.2020  21.09.2020 
1032040339   Evrofin Int. spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  frankovací stroj  2520,00€ 
vrátane DPH
  28/2020  07.09.2020  21.09.2020 
1032040357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  voda do ostrekovača  4,18€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    21.09.2020  23.09.2020 
1032040356   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 č. záznamu 2020/101969    16.09.2020  23.09.2020 
1032040355   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    16.09.2020  23.09.2020 
1032040353   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -39,08€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.09.2020  24.09.2020 
1032040352   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -28,28€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.09.2020  24.09.2020 
1032040359   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  172,66€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    25.09.2020  25.09.2020 
1032040358   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    22.09.2020  28.09.2020 
1032040361   Merida Bratislava s.r.o
Rurbínová 1, 831 04 Bratislava
36760561  tekutá dezinfekcia  112,80€ 
vrátane DPH
  45/2020  28.09.2020  29.09.2020 
1032040360   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandard  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    28.09.2020  29.09.2020 

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť