Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032040405 | bez DPH |
5.11.2020 | |||||||
| 1032040400 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
vodné, stočné a zrážkové vody | 90,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 5.11.2020 | ||
| 1032040384 | Elektroservis Noga Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | za vyhotovenie protokolov | 30,60€ vrátane DPH |
47/2020 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, umytie auta | 333,25€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040390 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040403 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040366 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 324,12€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040364 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040385 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040387 | Prados s.r.o Dobšinského 4582/18, 903 01 Senec |
35914084 | zdrav. výkon | 69,71€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040375 | Medes s.r.o Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040377 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040389 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040386 | Sofiva s.r.o 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040404 | Bilčík spol.s.r.o Šenkvická 12C, 902 01 Pezinok |
35962321 | výmena pneumatík | 168,00€ vrátane DPH |
53/2020 | 28.10.2020 | 06.11.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040396 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné + energie | 1498,50€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 15.10.2020 | 20.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040376 | Alomed, spol s.r.o 1.mája 11, 900 84 Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36361127 | dobropis | -32,72€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040391 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040372 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040371 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040370 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 638,15€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040369 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1364,90€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040401 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 9000,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 5.11.2020 | 16.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -34,92€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -8,34€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040392 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 13,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,08€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040388 | Bellová Eleonóra MUDr. Palkovičova 18, 821 08 Bratislava |
36868027 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040398 | ADR TRANS Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur |
41494211 | odvoz odpadu | 99,60€ vrátane DPH |
51/2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040402 | MoyMedica s.r.o Račianska 153, 83154 Bratislava |
44025611 | bezdotykový teplomer 3 ks | 147,60€ vrátane DPH |
54/2020 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040399 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | hygienický materiál | 738,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 52/2020 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 5.11.2020 |
| 1032040368 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040367 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | mimoriadne čistiace služby | 942,72€ vrátane DPH |
39/2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1032040383 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040382 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040381 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | aparáty | 917,40€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040380 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040379 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 1039,04€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 1032040365 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 6.10.2020 |