Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1352150035   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1439,45 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 12.08.2021  19.08.2021 
1352150033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 05.08.2021  12.08.2021 
1352150029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6122,26 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.07.2021  30.07.2021 
1352150028   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1456,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 15.07.2021  30.07.2021 
1352150025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5502,30 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 16.06.2021  24.06.2021 
1352150024   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2065,94 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 16.06.2021  24.06.2021 
1352150022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5709,55 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.05.2021  21.05.2021 
1352150020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3595,49 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 17.05.2021  21.05.2021 
1352150017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - preplatok  -541,70 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 05.05.2021  20.05.2021 
1352150015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - nedoplatok  3610,58 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 05.05.2021  13.05.2021 
1352150014   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4537,25 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021 
1352150011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021 
1352150009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021 
1352150007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5479,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021 
1352150005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021 
1352150004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6821,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021 
1352150002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4275,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  22.04.2021 
1352150032   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 05.08.2021  11.08.2021 
1352150030   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  239,37 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.07.2021  22.07.2021 
1352150026   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 16.06.2021  23.06.2021 
1352150021   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  221,37 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 17.05.2021  24.05.2021 
1352150016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - nedoplatok  146,51 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 05.05.2021  11.05.2021 
1352150012   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  23.04.2021 
1352150010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  26.03.2021 
1352150006   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  09.03.2021 
1352150018   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
00681156  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - preplatok  -2,66 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 05.05.2021  20.05.2021 
1352150031   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  56,36 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere vody zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 05.08.2021  20.08.2021 
1352150027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  77,12 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere vody zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.07.2021  29.07.2021 
1352150023   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  41,53 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere vody zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 16.06.2021  02.07.2021 
1352150019   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  35,60 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere vody zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 17.05.2021  28.05.2021 
1352150013   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,43 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 20.04.2021  30.04.2021 
1352150008   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  89,21 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 19.03.2021  01.04.2021 
1352150003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  41,82 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.03.2021  12.03.2021 
1352150001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  136,61 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.03.2021  12.03.2021 
1352150034   Odberateľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  trovy starých exekúcií  105,00 
bez DPH
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    dátum vyhotovenia 12.08.2021   

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť