December 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432140510   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  tel. poplatky 103-11001939 11/2021  190,85 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    17.12.2021  21.12.2021  4.1.2022 
1432140505   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-IPT 11/2021  16,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    14.12.2021  17.12.2021  4.1.2022 
1432140512   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2021 - I.  191,05 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.12.2021  22.12.2021  4.1.2022 
1432140496   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2021 - II.  658,94 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    09.12.2021  13.12.2021  4.1.2022 
1432107393   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov12/2021 Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432140498   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 12/2021  80,46 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    10.12.2021  13.12.2021  4.1.2022 
1432140495   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 12/2021  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    09.12.2021  13.12.2021  4.1.2022 
1432107392   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 12/2021  363,41 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2018 list zo dňa 3.5.2019    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432107391   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 12/2021  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432107390   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 12/2021  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432140489   Veolia Energia s.r.o.
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 11/2021  473,41 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    06.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432140485   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 11/2021  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021    06.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432140486   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2021 Š112  2064,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    06.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432140487   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2021 E49  170,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    06.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432140488   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2021 Plešivec  204,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    06.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432140507   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2021  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    15.12.2021  27.12.2021  4.1.2022 
1432140478   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 12/2021  1008,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    03.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140476   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 11/2021  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    02.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140504   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,RV,Dob.,Pleš.11/2021  340,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    14.12.2021  17.12.2021  4.1.2022 
1432140475   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 11/2021  1589,27 
vrátane DPH
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018    30.11.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432107761   UNIQA a.s.
Krasovského 15., Bratislava 8 851 01
35729759  poistné majetok,efekt1.01.2021-1.4.2022  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    15.12.2021  17.12.2021  4.1.2022 
1432140493   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 11/2021  8,64 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
1432107891   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  400,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    29.12.2021  30.12.2021  4.1.2022 
1432107725   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2021  -50,06 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2021  23.12.2021  4.1.2022 
1432107719   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  4000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    10.12.2021  13.12.2021  4.1.2022 
1432140494   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 11/2021  500,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2021    09.12.2021  13.12.2021  4.1.2022 
1432140518   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyučtov.spotreby vody 23.9.-22.12.2021 Š112  644,53 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    29.12.2021  30.12.2021  4.1.2022 
1432107394   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov12/2021Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432107395   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov12/2021 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    01.12.2021  02.12.2021  4.1.2022 
1432140514   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-677KU  278,36 
vrátane DPH
97/OVS/2021  138/2021 zo dňa 9.11.2021  21.12.2021  22.12.2021  4.1.2022 
1432140513   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  870,28 
vrátane DPH
97/OVS/2021  134/2021 zo dňa 27.10.2021  21.12.2021  22.12.2021  4.1.2022 
1432140515   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  221,17 
vrátane DPH
97/OVS/2021  141/2021 zo dňa 22.11.2021  21.12.2021  22.12.2021  4.1.2022 
1432140506   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  298,82 
vrátane DPH
97/OVS/2021  114/2021 zo dňa 7.10.2021  14.12.2021  17.12.2021  4.1.2022 
1432140482   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis, prezutie pneum.BL248KU  302,40 
vrátane DPH
97/OVS/2021  130/2021 zo dňa 26.10.2021 a 122/2021 zo dňa 19.10.2021  03.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140481   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL677KU  171,95 
vrátane DPH
97/OVS/2021  125/2021 zo dňa 19.10.2021  03.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140480   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis, prezutie pneum.BL387KU  302,40 
vrátane DPH
97/OVS/2021  121/2021 zo dňa 19.10.2021 a 128/2021 zo dňa 26.10.2021  03.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140479   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis, prezutie pneum.RV189AN  302,40 
vrátane DPH
97/OVS/2021  123/2021 zo dňa 19.10.2021 a 129/2021 zo dňa 26.10.2021  03.12.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140474   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  príprava voz.na STK BL-677KU  207,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021  132/2021 zo dňa 26.10.2021  29.11.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140473   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  príprava voz.na STK BL-248KU  207,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021  135/2021 zo dňa 2.11.2021  29.11.2021  07.12.2021  4.1.2022 
1432140472   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  príprava voz.na STK BL-387KU  207,60 
vrátane DPH
97/OVS/2021  133/2021 zo dňa 26.10.2021  29.11.2021  07.12.2021  4.1.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť