Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352250050   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  53,54 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.12.2022  22.12.2022  15.12.2022 
1352250046   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  40,95 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.11.2022  15.12.2022  22.11.2022 
1352250042   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  40,95 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.10.2022  24.10.2022  27.10.2022 
1352250038   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  37,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.09.2022  23.09.2022  27.9.2022 
1352250032   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  37,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.08.2022  30.08.2022  25.8.2022 
1352250028   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,25 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.07.2022  01.08.2022  26.7.2022 
1352250024   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,25 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 09.06.2022  29.06.2022  21.6.2022 
1352250022   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,40 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.05.2022  31.05.2022  23.5.2022 
1352250012   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  62,99 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.04.2022  20.04.2022  27.4.2022 
1352250008   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  41,53 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 11.03.2022  25.03.2022  25.3.2022 
1352250003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,46 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2022  10.02.2022  22.2.2022 
1352250001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  41,53 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2022  10.02.2022  22.2.2022 
1352250051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5286,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.12.2022  12.12.2022  15.12.2022 
1352250047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4443,65 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 10.11.2022  18.11.2022  22.11.2022 
1352250043   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1713,69 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.10.2022  20.10.2022  27.10.2022 
1352250039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1540,93 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.09.2022  22.09.2022  27.9.2022 
1352250033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1537,91 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.08.2022  19.08.2022  25.8.2022 
1352250029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1516,14 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.07.2022  20.07.2022  26.7.2022 
1352250025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2043,01 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 09.06.2022  21.06.2022  21.6.2022 
1352250023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5884,85 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.05.2022  20.05.2022  23.5.2022 
1352250018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - preplatok  -807,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 26.04.2022  25.05.2022  12.5.2022 
1352250015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7009,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.04.2022  25.04.2022  27.4.2022 
1352250009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7447,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 11.03.2022  18.03.2022  25.3.2022 
1352250007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10856,18 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 17.02.2022  07.03.2022  22.2.2022 
1352250002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4570,44 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 03.02.2022  11.02.2022  22.2.2022 
1352250006   Odberateľ: Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  trovy starých exekúcií  140,00 
bez DPH
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR Humenné    dátum vyhotovenia 11.02.2022  15.03.2022 08.04.2022  22.2.2022 
1352250053   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 06.12.2022  09.12.2022  15.12.2022 
1352250049   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 01.12.2022  07.12.2022  15.12.2022 
1352250045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 03.11.2022  09.11.2022  22.11.2022 
1352250041   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.10.2022  18.10.2022  27.10.2022 
1352250037   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.09.2022  19.09.2022  27.9.2022 
1352250034   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.08.2022  19.08.2022  25.8.2022 
1352250030   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  362,19 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.07.2022  18.07.2022  26.7.2022 
1352250027   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  372,68 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 09.06.2022  16.06.2022  21.6.2022 
1352250021   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  355,75 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.05.2022  17.05.2022  23.5.2022 
1352250014   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  292,06 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016 a č. 2/V/2021 (ZML-4-32/2021-PO)    dátum vyhotovenia 06.04.2022  11.04.2022  27.4.2022 
1352250016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - nedoplatok  304,25 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 26.04.2022  29.04.2022  12.5.2022 
1352250011   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 11.03.2022  16.03.2022  25.3.2022 
1352250005   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 03.02.2022  11.02.2022  22.2.2022 
1352250019   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska č. 4,6,8, 811 08 Bratislava
00681156  vyúčtovanie prevádz.nákladov za r. 2021 - preplatok  -130,47 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 26.04.2022  25.05.2022  12.5.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť