Marec 2022

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1032240104   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    28.03.2022  29.03.2022 
1032240103   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    25.03.2022  29.03.2022 
1032240102   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    23.03.2022  23.03.2022 
1032240101   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4800,00€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    23.03.2022  23.03.2022 
1032240100   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  62,73€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    22.03.2022  24.03.2022 
1032240099   Bittner print s.r.o
Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava
35736534  tlačivá  1199,50€ 
vrátane DPH
  21/2022  14.03.2022  17.03.2022 
1032240098   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1536,83€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    15.03.2022  17.03.2022 
1032240097   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2490,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    15.03.2022  17.03.2022 
1032240096   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  650,29€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    15.03.2022  17.03.2022 
1032240095   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    15.03.2022  17.03.2022 
1032240094   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  147,04€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    15.03.2022  17.03.2022 
1032240093   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    15.03.2022  17.03.2022 
1032240092   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    14.03.2022  17.03.2022 
1032240091   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020    14.03.2022  17.03.2022 
1032240090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    14.03.2022  17.03.2022 
1032240089   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.03.2022  08.03.2022 
1032240088   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.03.2022  17.03.2022 
1032240087   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -41,78€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.03.2022  10.03.2022 
1032240086   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -26,34€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    11.03.2022  10.03.2022 
1032240085   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    09.03.2022  04.03.2022 
1032240084   Martin Pavle s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
36860450  právne služby  4386,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí právnych služieb 104/KGR/2022    08.03.2022  10.03.2022 
1032240083   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  236,40€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    07.03.2022  10.03.2022 
1032240082   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  0,96€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.03.2022  10.03.2022 
1032240081   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  paušál za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    03.03.2022  10.03.2022 
1032240080   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.03.2022  10.03.2022 
1032240079   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  49,73€ 
vrátane DPH
  13/2022  03.03.2022  10.03.2022 
1032240078   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  40,32€ 
vrátane DPH
  12/2022  02.03.2022  10.03.2022 
1032240077   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.03.2022  10.03.2022 
1032240076   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  322,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    02.03.2022  10.03.2022 

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť