Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352350052   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,58 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 04.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1352350043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 08.11.2023  24.11.2023  7.12.2023 
1352350039   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  53,90 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.10.2023  19.10.2023  26.10.2023 
1352350035   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  46,71 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.09.2023  27.09.2023  28.9.2023 
1352350031   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  43,11 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 21.08.2023  11.09.2023  13.9.2023 
1352350027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  57,48 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.07.2023  27.07.2023  22.8.2023 
1352350023   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.06.2023  30.06.2023  12.6.2023 
1352350019   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,30 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 19.05.2023  07.06.2023  12.6.2023 
1352350014   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  64,67 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.04.2023  27.04.2023  2.5.2023 
1352350007   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,08 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.03.2023  31.03.2023  3.4.2023 
1352350003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,08 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2023  22.02.2023  1.3.2023 
1352350001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  37,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 03.02.2023  22.02.2023  1.3.2023 
1352350015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -1004,91 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350051   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5913,76 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 04.12.2023  11.12.2023  19.12.2023 
1352350046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3659,13 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.11.2023  08.12.2023  7.12.2023 
1352350040   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1740,80 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.10.2023  24.10.2023  26.10.2023 
1352350036   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1686,97 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.09.2023  25.09.2023  28.9.2023 
1352350032   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1687,13 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 21.08.2023  04.09.2023  13.9.2023 
1352350028   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1716,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.07.2023  19.07.2023  22.8.2023 
1352350024   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3220,63 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.06.2023  21.06.2023  12.6.2023 
1352350020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  11083,75 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.05.2023  25.05.2023  12.6.2023 
1352350011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  11485,52 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.04.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1352350008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  14941,94 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.03.2023  22.03.2023  3.4.2023 
1352350006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  15940,85 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.02.2023  20.02.2023  1.3.2023 
1352350002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6467,51 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 03.02.2023  10.02.2023  1.3.2023 
1352350017   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -246,82 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350016   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - preplatok  -7892,73 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 05.05.2023  26.05.2023  30.5.2023 
1352350018   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska 4,6,8, 811 08 Bratislava
00681156  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - nedoplatok  93,96 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 05.05.2023  15.06.2023  12.6.2023 
1352350050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 04.12.2023  07.12.2023  19.12.2023 
1352350049   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 04.12.2023  12.12.2023  19.12.2023 
1352350048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 28.11.2023  30.11.2023  7.12.2023 
1352350047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 28.11.2023  05.12.2023  7.12.2023 
1352350044   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 08.11.2023  16.11.2023  7.12.2023 
1352350045   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 08.11.2023  27.11.2023  7.12.2023 
1352350042   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  359,01 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.10.2023  18.10.2023  26.10.2023 
1352350041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10230,05 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.10.2023  24.10.2023  26.10.2023 
1352350038   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  377,07 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.09.2023  19.09.2023  28.9.2023 
1352350037   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10691,03 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.09.2023  22.09.2023  28.9.2023 
1352350034   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  351,37 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 21.08.2023  31.08.2023  13.9.2023 
1352350033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10034,90 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 21.08.2023  04.09.2023  13.9.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť