Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352350001 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 37,80 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 03.02.2023 | 22.02.2023 | 1.3.2023 | |
1352350031 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 43,11 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 11.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350035 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 46,71 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 27.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350052 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 47,58 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350023 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 50,30 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 30.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350019 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 50,30 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 07.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350039 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 53,90 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350027 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 57,48 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 27.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350043 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 61,17 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 24.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350007 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 61,08 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 14.03.2023 | 31.03.2023 | 3.4.2023 | |
1352350003 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 61,08 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 03.02.2023 | 22.02.2023 | 1.3.2023 | |
1352350014 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 64,67 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 13.04.2023 | 27.04.2023 | 2.5.2023 | |
1352350018 | Odberateľ: MPSVR SR Špitálska 4,6,8, 811 08 Bratislava |
00681156 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčt.r. 2022 - nedoplatok | 93,96 bez DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2020 | dátum vyhotovenia 05.05.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350050 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 07.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350048 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 28.11.2023 | 30.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350026 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350010 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 350,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 14.03.2023 | 20.03.2023 | 3.4.2023 | |
1352350034 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 351,37 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 31.08.2023 | 13.9.2023 | |
1352350044 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 353,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 16.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350005 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 353,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 14.02.2023 | 20.02.2023 | 1.3.2023 | |
1352350013 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 358,81 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 13.04.2023 | 19.04.2023 | 2.5.2023 | |
1352350042 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 359,01 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350030 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 368,22 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 26.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350038 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 377,07 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 19.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350022 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 408,47 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 19.05.2023 | 25.05.2023 | 12.6.2023 | |
1352350036 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1686,97 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.09.2023 | 25.09.2023 | 28.9.2023 | |
1352350032 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1687,13 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 04.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350028 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1716,96 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.07.2023 | 19.07.2023 | 22.8.2023 | |
1352350040 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1740,80 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.10.2023 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352350024 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3220,63 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 21.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350046 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3659,13 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.11.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352350051 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 5913,76 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350002 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 6467,51 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 03.02.2023 | 10.02.2023 | 1.3.2023 | |
1352350049 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 04.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
1352350047 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 28.11.2023 | 05.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352350025 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 12.06.2023 | 19.06.2023 | 12.6.2023 | |
1352350009 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10000,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 14.03.2023 | 22.03.2023 | 3.4.2023 | |
1352350033 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10034,90 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 21.08.2023 | 04.09.2023 | 13.9.2023 | |
1352350045 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10077,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 08.11.2023 | 27.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352350004 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10077,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 14.02.2023 | 20.02.2023 | 1.3.2023 |