Január 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172340048   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    24.1.2023  25.01.2023  14.2.2023 
1172340056   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5    26.1.2023  27.01.2023  14.2.2023 
1172340049   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    24.1.2023  25.01.2023  14.2.2023 
1172340012   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340006   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340005   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 12/2022   7,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    16.1.2023  14.02.2023  15.2.2023 
1172340028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2022  10,40 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    10.1.2023  09.02.2023  14.2.2023 
1172340044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 12/2022  23,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    16.1.2023  14.02.2023  15.2.2023 
1172340002   MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o.
Mužla 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    26.1.2023  27.01.2023  10.2.2023 
1172340047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2023  48,50 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.1.2023  27.01.2023  10.2.2023 
1172340042   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340040   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    30.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340039   MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2022 pracovisko Štúrovo  79,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina 1.1.1-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  79,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340046   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 12/2022 pracovisko Šaľa  125,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    17.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340031   MEDANEST s.r.o.
Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce
47216999  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  139,40 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    27.1.2023  06.02.2023  14.2.2023 
1172340055   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 79696 pracovisko Šurany  144 
vrátane DPH
licencia č. 79696    26.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340054   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 95203 pracovisko Štúrovo  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 16/2012    25.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340053   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 81903 pracovisko Šaľa  144 
vrátane DPH
licencia č. 81903    25.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 12-1/2022  148,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.1.2023  11.01.2023  10.2.2023 
1172340008   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2022  148,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020    4.1.2023  11.01.2023  10.2.2023 
1172340026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 17.6.-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  165,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017    10.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340052   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 77539 pracovisko Nové Zámky  228 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012    25.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340009   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2022  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     4.1.2023  11.01.2023  10.2.2023 
1172340027   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 25.5.-31.12.2022 pracovisko Šurany  377,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017    10.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2022 pracovisko Nové Zámky  426,49 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2022 pracovisko Šurany  471,23 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2022  597,34 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    5.1.2023  11.01.2023  10.2.2023 
1172340023   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2022 pracovisko Šaľa  675,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340050   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2023 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2023  09.02.2023  14.2.2023 
1172340038   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo 12/2022 pracovisko Šaľa  2267,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    13.1.2023  20.01.2023  10.2.2023 
1172340025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky  2328,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017    10.1.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1172340021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 12/2022 pracovisko Nové Zámky  2408,47 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022    9.1.2023  02.02.2023  14.2.2023 
1172340051   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2023 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2023  09.02.2023  14.2.2023 
1172340024   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 12/2022  4468,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 158/OVS/2022    10.1.2023  06.02.2023  14.2.2023 
1172340017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 1/2023  5284,56 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    9.1.2023  11.01.2023  10.2.2023 
1172340045   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2022  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     16.1.2023  06.02.2023  14.2.2023 
1172340037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok  -11240,55 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    13.1.2023  10.02.2023  14.2.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť