Marec 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172340143   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    27.3.2023  27.03.2023  29.3.2023 
1172340111   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,48 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 8    8.3.2023  09.03.2023  16.3.2023 
1172340142   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6    27.3.2023  27.03.2023  29.3.2023 
1172340136   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    20.3.2023  23.03.2023  27.3.2023 
1172340134   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    17.3.2023  23.03.2023  27.3.2023 
1172340130   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.3.2023  23.03.2023  27.3.2023 
1172340107   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.3.2023  23.03.2023  27.3.2023 
1172340119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 2/2023  7,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.3.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340116   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  7,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 391/117/2022  3/2023  9.3.2023  27.03.2023  29.3.2023 
1172340102   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4    1.3.2023  02.03.2023  16.3.2023 
117230108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 2/2023  8,64 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    7.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340100   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3    1.3.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1172340101   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    1.3.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1172340144   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  16,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    29.3.2023  27.03.2023  13.4.2023 
1172340041   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2023  15.03.2023  17.3.2023 
1172340120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 2/2023  23,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.3.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340118   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 23.2.-28.2.2023  51,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    10.3.2023  13.03.2023  16.3.2023 
1172340099   LF Trade s.r.o.
Dózsova 1625/62, 92705 Šaľa
44706472  dovoz sypkých materiálov  60 
vrátane DPH
  11/2023  1.3.2023  09.03.2023  16.3.2023 
1172340117   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 1.2.-22.2.2023  117,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020    10.3.2023  13.03.2023  16.3.2023 
1172340132   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 2/2023 pracovisko Šaľa  125,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    15.3.2023  23.03.2023  27.3.2023 
1172340105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 2-3/2023  148,68 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    6.3.2023  15.03.2023  17.3.2023 
1172340137   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  výmena zadného ľavého svetla NZ 602 GY  170,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  13/2023  21.3.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340106   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  PROFYLAXIA - pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903  241,20 
vrátane DPH
licencia č. 81903  6/2023  6.3.2023  27.03.2023  29.3.2023 
1172340110   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 2/2023  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     7.3.2023  13.03.2023  16.3.2023 
1172340138   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  periodický servis BT981AB  273,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  12/2023  21.3.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340125   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  periodický servis NV605CV  339,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  10/2023  14.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340135   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2023  479,25 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.3.2023  27.03.2023  29.3.2023 
1172340104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2023  927,58 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.3.2023  15.03.2023  17.3.2023 
1172340145   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  oprava núdzového osvetlenia pracoviská Nové Zámky, Šaľa, Šurany  949,85 
vrátane DPH
  1/2023  30.3.2023  21.04.2023  26.4.2023 
1172340113   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2023 pracovisko Šurany  973,57 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    8.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340112   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2023 pracovisko Nové Zámky  973,63 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    8.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340139   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 3/2023 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340114   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2023 pracovisko Šaľa  1394,38 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    8.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340109   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 2/2023 pracovisko Šaľa  2899,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    7.3.2023  13.03.2023  16.3.2023 
1172340140   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 3/2023 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
1012325836  poplatok plyn 3/2023  4584,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    2.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340115   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 2/2023 pracovisko Nové Zámky  4850,89 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    8.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340126   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2023  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     14.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1172340133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022  6454,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    16.3.2023  18.04.2023  24.4.2023 
1172340141   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  vyúčtovanie tepla rok 2022 pracovisko Šaľa dobropis  -292,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    27.3.2023  04.04.2023  17.4.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť