Marec 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032340115   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  627,35€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    02.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1032340114   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    31.03.2023  05.04.2023  14.4.2023 
1032340113   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    21.03.2023  30.03.2023  14.4.2023 
1032340112   Róbert Krátky - EDUŠO
Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok
32822502  chlebíčky   103,68€ 
vrátane DPH
  VPD 125/2023  28.03.2023  27.03.2023  14.4.2023 
1032340111   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  320,00€ 
bez DPH
  11/2023  28.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1032340110   EVROFIN Int. spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisné práce  88,56€ 
vrátane DPH
  15/2023  28.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1032340109   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  10,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1032340108   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    22.03.2023  27.03.2023  14.4.2023 
1032340107   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    22.03.2023  22.03.2023  14.4.2023 
1032340106   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdravotný výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    20.03.2023  27.03.2023  14.4.2023 
1032340105   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  320,00€ 
bez DPH
  5/2023  20.03.2023  22.03.2023  14.4.2023 
1032340104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  239,35€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.03.2023  22.03.2023  14.4.2023 
1032340103   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    20.03.2023  22.03.2023  14.4.2023 
1032340102   Medi-Hom spol. s.r.o
Raková 615/33, 900 91 Limbach
36793701  zdravotný výkon  153,34€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    17.03.2023  20.03.2023  14.4.2023 
1032340101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 02/2023  -12,90€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.03.2023  28.03.2023  14.4.2023 
1032340100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 02/2023  -15,54€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.03.2023  28.03.2023  14.4.2023 
1032340099   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    16.03.2023  20.03.2023  21.3.2023 
1032340098   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022    14.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1032340097   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    14.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1032340096   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    14.03.2023  14.03.2023  21.3.2023 
1032340095   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  147,04€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    10.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1032340094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1032340093   Slovnaft a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.3.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1032340092   Exact Invest s.r.o
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava- Nové Mest
51119838  mopy 4 ks, vrecia plastové 120l - 10ks,   136,64€ 
vrátane DPH
  14/2023  9.3.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1032340091   Martin Pavle s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
36860450  právne služby  714,00€ 
vrátane DPH
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022    7.3.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1032340090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    7.3.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1032340089   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  429,26 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    6.3.2023  07.03.2023  21.3.2023 
1032340088   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  nájomné  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    6.3.2023  07.03.2023  21.3.2023 
1032340087   Pro-Vita s.r.o
Mýtna 1179/6, 902 01 Pezinok
35910879  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    03.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340086   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    02.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340085   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1630,46€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    02.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340084   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2490,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    02.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340083   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  elektrina, plyn, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340082   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  671,09€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.03.2023  07.03.2023  7.3.2023 
1032340081   Bartlová Andrea MUDr.
Na pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    01.03.2023  03.03.2023  7.3.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť