Apríl 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172340184   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 4/2023 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    19.4.2023  26.04.2023  2.5.2023 
1172340183   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 4/2023 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    19.4.2023  26.04.2023  2.5.2023 
1172340180   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík z disku na disk BT338EK  48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  16/2023  17.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prehodenie sady kolies BL985RU  36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  18/2023  17.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prehodenie sady kolies NZ424CG  36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  17/2023  17.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prezutie sady kolies, akumulátor, štartér NV605CV  625,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  23/2023  17.4.2023  09.05.2023  15.6.2023 
1172340176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prehodenie sady kolies BL098KU  17.4.2023 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  21/2023  17.4.2023  09.05.2023  15.6.2023 
1172340175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prehodenie sady kolies, 1ks pneumatiky, STK, EK NZ602GY  315,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  22/2023  17.4.2023  09.05.2023  15.6.2023 
1172340174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  prehodenie sady kolies BL082KU  36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  20/2023  17.4.2023  09.05.2023  15.6.2023 
1172340155   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2023  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.4.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1172340154   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov, výjazd 3/2023  292,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    6.4.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1172340146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/2023  4584,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    4.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/2023  4584,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    4.4.2023  4.5.202  15.6.2023 
1172340153   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 3/2023 pracovisko Šaľa  2525,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    6.4.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1172340163   Milval, s.r.o.
Hviezdovlavova č. 47, 94360 Nána
53463480  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    11.4.2023  18.04.2023  24.4.2023 
1172340159   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.4.2023  26.04.2023  2.5.2023 
1172340124   MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o.
Mužla 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.4.2023  06.04.2023  17.4.2023 
1172340160   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.4.2023  18.04.2023  24.4.2023 
1172340148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 3-4/2023  148,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    4.4.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340190   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    21.4.2023  24.04.2023  3.5.2023 
1172340158   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4    6.4.2023  12.04.2023  13.4.2023 
1172340157   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,90 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 8    6.4.2023  12.04.2023  13.4.2023 
1172340181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2023 pracovisko Šaľa č.81903  -3,88 
bez DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  18.4.2023  02.05.2023  15.6.2023 
1172340168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2023  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    14.4.2023  16.05.2023  15.6.2023 
1172340167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 3/2023  29,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    14.4.2023  16.05.2023  15.6.2023 
1172340161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 3/2023  9,76 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    11.4.2023  09.05.2023  15.6.2023 
1172340171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539  12,64 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  17.4.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1172340170   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2023 pracovisko Šurany č. 79696  -3,48 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  17.4.2023  24.04.2023  2.5.2023 
1172340191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539  3000 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  24.4.2023  18.04.2023  26.4.2023 
1172340169   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903  3000 
bez DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  14.4.2023  06.04.2023  14.4.2023 
1172340162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP na výplatu sociálnych dávok za 3/2023  7324,20 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9    11.4.2023  14.03.2023  13.4.2023 
1172340182   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2023  170,34 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    19.4.2023  26.04.2023  2.5.2023 
1172340147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2023  1123,46 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.4.2023  12.04.2023  17.4.2023 
1172340166   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2023  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     14.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340152   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 3/2023 pracovisko Nové Zámky  5109,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340151   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 3/2023 pracovisko Nové Zámky  983,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340150   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 3/2023 pracovisko Šurany  1002,05 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340149   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 3/2023 pracovisko Šaľa  1395,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.4.2023  04.05.2023  15.6.2023 
1172340156   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácie ASPI rok 2023  1183,90 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-074/2007    6.4.2023  20.04.2023  24.4.2023 
1172340185   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  opravné vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-29.6.2021 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika dobropis  -2,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017    19.4.2023  19.04.2023  24.4.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť