Máj 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032340181   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -11,06€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.05.2023  24.05.2023  12.6.2023 
1032340175   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -20,22€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    12.05.2023  24.05.2023  12.6.2023 
1032340178   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - plyn  4593,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    15.5.2023  09.06.2023  12.6.2023 
1032340168   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukazov  4061,20€ 
vrátane DPH
Dodatok č. 9 k zmlve o zabezpečení výplat. dávok v okr. okruhu od 11.2023    09.05.2023  14.04.2023  12.6.2023 
1032340158   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.05.2023  05.05.2023  10.5.2023 
1032340165   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2490,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    5.5.2023  10.05.2023  12.6.2023 
1032340170   Goldrein Plus s.r.o
980 50 Včelince 3
48070408  upratovanie práce   2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022    05.05.2023  12.05.2023  12.6.2023 
1032340162   Martin Pavle s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
36860450  právne služby  2234,40€ 
vrátane DPH
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022    04.05.2023  09.05.2023  10.5.2023 
1032340166   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby? výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1630,46€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.05.2023  10.05.2023  12.6.2023 
1032340164   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2023  10.05.2023  12.6.2023 
1032340163   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  671,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2023  10.05.2023  12.6.2023 
103234180   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022    16.05.2023  17.05.2023  12.6.2023 
1032340161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  354,52€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.05.2023  09.05.2023  10.5.2023 
1032340177   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    15.05.2023  16.05.2023  12.6.2023 
1032340160   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb    03.05.2023  05.05.2023  10.5.2023 
1032340159   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  21/2023  03.05.2023  05.05.2023  10.5.2023 
1032340189   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  89,96€ 
vrátane DPH
15Er/15692/2008-21    24.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340182   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  78,88€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    19.05.2023  23.05.2023  12.6.2023 
1032340179   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    16.05.2023  17.05.2023  12.6.2023 
1032340183   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  56,76€ 
vrátane DPH
15Er/16159/2008-17    19.05.2023  23.05.2023  12.6.2023 
1032340190   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  48,65€ 
vrátane DPH
16Er/40/201-39    24.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340188   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  46,99€ 
vrátane DPH
15r/6583/2008-21    24.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340167   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  paušál za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    09.05.2023  11.05.2023  12.6.2023 
1032340176   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    15.05.2023  16.05.2023  12.6.2023 
1032340174   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.05.2023  16.05.2023  12.6.2023 
1032340191   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  10,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    23.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340171   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    11.05.2023  11.05.2023  12.6.2023 
1032340195   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    29.05.2023  30.05.2023  12.6.2023 
1032340194   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    29.05.2023  30.05.2023  12.6.2023 
1032340193   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    29.05.2023  30.05.2023  12.6.2023 
1032340192   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    29.05.2023  30.05.2023  12.6.2023 
1032340187   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    23.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340186   Koleková Adriana MUDr
Cerovská 163, 900 81 Šenkvice
43809804  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    23.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340185   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    23.05.2023  26.05.2023  12.6.2023 
1032340173   Pro-Vita s.r.o
Mýtna 1179/6, 902 01 Pezinok
35910879  zdravotný výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.05.2023  16.05.2023  12.6.2023 
1032340172   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav.výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    10.05.2023  12.05.2023  12.6.2023 
1032340184   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    22.05.2023  19.05.2023  12.6.2023 
1032340169   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  1,92€ 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    09.05.2023  11.05.2023  12.6.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť