jún 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172340256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2023 pracovisko Šurany  929,83 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340255   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2023 pracovisko Nové Zámky  3718,02 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340254   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2023 pracovisko Nové Zámky  762,19 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340253   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 5/2023 pracovisko Šaľa  1228,15 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022    6.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340282   ALTECH KELCOM, s.r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
51005174  výmena akumulátora v poplachovom systéme narušenia  44,88 
vrátane DPH
  34/2023  26.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340246   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 5/2023  4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    2.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340276   MORVAI care, s.r.o.
Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo
47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    20.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340252   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 5 ks  12 
vrátane DPH
Zmluva č. 392/117/2022  24/2023,24a/2023  6.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340261   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    8.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340248   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340242   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    1.6.2023  05.06.2023  16.6.2023 
1172340245   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  dobropis vyúčtovanie náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo rok 2022  -6701,78 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    2.6.2023  19.06.2023  1.8.2023 
1172340281   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 6/2023 pracovisko Štúrovo  3041,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340280   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 6/2023 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340266   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 5/2023  29,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.6.2023  12.07.2023  14.7.2023 
1172340265   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 5/2023  9,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.6.2023  12.07.2023  14.7.2023 
1172340258   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 5/2023  7,84 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    7.6.2023  07.07.2023  14.7.2023 
1172340270   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Šaľa č.81903  -18,58 
bez DPH
licencia č. 81903  frankovací stroj č. 81903  14.6.2023  26.06.2023  28.6.2023 
1172340277   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Šurany č. 79696  -8,96 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  20.6.2023  19.06.2023  26.6.2023 
1172340267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -27,90 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  13.6.2023  19.06.2023  26.6.2023 
1172340274   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203  3000 
bez DPH
licencia č. 95203  frankovací stroj č. 95203  15.6.2023  05.06.2023  19.6.2023 
1172340273   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696  3000 
bez DPH
licencia č. 79696  frankovací stroj č. 79696  15.6.2023  05.06.2023  19.6.2023 
1172340272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č.77539  5000 
bez DPH
licencia č. 77539  frankovací stroj č. 77539  15.6.2023  05.06.2023  19.6.2023 
1172340259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie PP na výplatu dávok 5/2023  7209,80 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9    7.6.2023  15.05.2023  16.6.2023 
1172340287   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 14.4.-8.6.2023 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  56,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017    29.6.2023  07.07.2023  14.7.2023 
1172340283   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-13.6.2023 pracovisko Nové Zámky  2282,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232117/2017    26.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340264   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 5/2023 pracovisko Šaľa  178,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    13.6.2023  20.06.2023  23.6.2023 
1172340263   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 5/2023  5404,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020     13.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340260   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  oprava potrubia ÚK v archíve NZ  1984,26 
vrátane DPH
  32/2023  8.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340271   GYNDANYS s.r.o.
Krížna 7, 94071 Nové Zámky
35912545  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.6.2023  04.07.2023  14.7.2023 
1172340289   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  12,22 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 2    30.6.2023  03.07.2023  1.8.2023 
1172340288   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022    30.6.2023  03.07.2023  1.8.2023 
1172340286   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    27.6.2023  28.06.2023  1.8.2023 
1172340285   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5    27.6.2023  28.06.2023  1.8.2023 
1172340284   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  290,29 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1    27.6.2023  28.06.2023  1.8.2023 
1172340279   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  21,25 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1    21.6.2023  22.06.2023  1.8.2023 
1172340249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefónne služby a internet 5-6/2023  148,88 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    5.6.2023  15.06.2023  19.6.2023 
1172340262   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dodávka tepla 5/2023 pracovisko Šaľa  1591,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    13.6.2023  20.06.2023  23.6.2023 
1172340275   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2023  471,89 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.6.2023  27.06.2023  28.6.2023 
1172340257   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2023  1267,89 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.6.2023  15.06.2023  19.6.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť