september 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202340159   SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.
Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2023   1474,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 133/120/2021 zo dňa 01.10.2021    04.09.2023  12.09.2023  4.9.2023 
1202340160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2023 do 31.08.2023  290,73 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    05.09.2023  12.09.2023  5.9.2023 
1202340161   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    05.09.2023  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 06.09.2023  5.9.2023 
1202340162   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  10,52 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    05.09.2023  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 06.09.2023  5.9.2023 
1202340163   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 8/2023  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    05.09.2023  12.09.2023  5.9.2023 
1202340164   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 8/2023  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    06.09.2023  12.09.2023  6.9.2023 
1202340165   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 8/2023  3345,52 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    06.09.2023  12.09.2023  6.9.2023 
1202340166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2023   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 15.08.2023 zo dňa 11.08.2023    07.09.2023  platba bola zaplatená dňa 15.08.2023 vo výške 1 077,70 EUR  8.9.2023 
1202340167   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  13,94 
bez DPH
    07.09.2023  12.09.2023  8.9.2023 
1202340168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 8/2023  4501,63 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     08.09.2023  18.09.2023  8.9.2023 
1202340169   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2023   0,48 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    08.09.2023  12.09.2023  8.9.2023 
1202340170   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena predných brzdových kotúčov, výmena predných brzdových platničiek, vyčistenie dosadzacích plôch, kontrola po oprave, drobný spotrebný materiál, brzdový kotúč 2 ks, sada predné brzdové platničky, čistič - na SMV ŠKODA Octavia EČV: BL 968 KU  409,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  24/2023 zo dňa 28.08.2023  11.09.2023  26.09.2023  11.9.2023 
1202340171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 8/2023 (dobropis)  -3,84 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    11.09.2023  12.09.2023 (od dodávateľa)  11.9.2023 
1202340172   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 8/2023  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    13.09.2023  18.09.2023  13.9.2023 
1202340173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2023  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020    18.09.2023  26.09.2023  18.9.2023 
1202340174   Vladimír Fačko junior
Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín
40166953  zaizolovanie balkónov na budove nášho úradu z vonkajšej strany od 3. až po 9. poschodie tekutou lepenkou   276,75 
bez DPH
  21/2023 zo dňa 09.08.2023  25.09.2023  26.09.2023  25.9.2023 
1202340175   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.07.2023 do 12.09.2023  305,06 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    27.09.2023  03.10.2023  27.9.2023 
1202340176   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.07.2023 do 12.09.2023  274,60 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    27.09.2023  03.10.2023  27.9.2023 
1202340177   PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4, 080 01 Prešov
51697360  odstránenie havarijného stavu omietky z budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín  26399,99 
vrátane DPH
ZMLUVA O DIELO č. 125/120/2023 zo dňa 23.08.2023    28.09.2023  12.10.2023  29.9.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť