október 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352340273   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  registrácia domény - vyúčtovanie   21,60 
vrátane DPH
    02.10.2023  28.09.2023  4.10.2023 
1352340282   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  778,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    09.10.2023  16.10.2023  16.10.2023 
1352340281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    06.10.2023  16.10.2023  16.10.2023 
1352340280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403 a č. 9910001245    06.10.2023  16.10.2023  16.10.2023 
1352340274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  1180,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.10.2023  16.10.2023  16.10.2023 
1352340285   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  5260,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    11.10.2023  20.10.2023  23.10.2023 
1352340291   WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné
50469665  výroba samolepiek  98,40 
vrátane DPH
  43/2023  13.10.2023  20.10.2023  23.10.2023 
1352340293   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    16.10.2023  20.10.2023  23.10.2023 
1352340284   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    10.10.2023  25.10.2023  26.10.2023 
1352340288   MEDI-PARMA S.R.O.
Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    13.10.2023  25.10.2023  26.10.2023 
1352340275   JM, s. r. o.
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
53743008  strážna služba  5239,20 
bez DPH
Zmluva č. 277/135/2022    04.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340276   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1050,00 
vrátane DPH
  39/2023  05.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340277   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  3350,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340278   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1581,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    05.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340279   Slovenská pošta, a.s.
Patizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U  1,44 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služy PP na Ú zo dňa 29.12.2014    05.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340289   Slovenská pošta, a.s.
Patizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  19,80 
vrátane DPH
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010    13.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340290   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4669,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    13.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340283   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava STK, STK, výmena sady kolies na SMV  211,20 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  41/2023  09.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340296   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  683,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    17.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  4464,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    12.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340287   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  1442,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    12.10.2023  30.10.2023  2.11.2023 
1352340297   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka a prezutie pneu na SMV  404,60 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  42/2023  23.10.2023  08.11.2023  8.11.2023 
1352340292   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  5,47 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č.2    13.10.2023  17.10.2023  8.11.2023 
1352340294   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -6,64 
bez DPH
    16.10.2023  26.10.2023  8.11.2023 
1352340295   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,11 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné, Dodatok č.5    16.10.2023  18.10.2023  8.11.2023 
1352340308   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  10,94 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2022/ÚPSVR Humenné    27.10.2023  26.10.2023  8.11.2023 
1352340309   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  30,24 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné    27.10.2023  30.10.2023  8.11.2023 
1352340310   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  24,00 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné    27.10.2023  30.10.2023  8.11.2023 
1352340311   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -623,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340312   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -166,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340313   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -546,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -146,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -552,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340316   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -149,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340317   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -433,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 
1352340318   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia - opravná faktúra - preplatok  -119,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    31.10.2023  28.11.2023  30.11.2023 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť