november 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202340219   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík z disku na disk na SMV HYUNDAI i30 EČV: BT 325 EK   48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  34/2023 zo dňa 30.10.2023  14.11.2023  16.11.2023  14.11.2023 
1202340220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady 4 ks kolies so sezónnymi pneu na SMV KIA cee´d EČV: DK 863 AP   36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  33/2023 zo dňa 30.10.2023  14.11.2023  16.11.2023  14.11.2023 
1202340217   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava STK, taxa STK, prehodenie sady kolies, výmena žiarovky+ND, čistič, medená pasta na SMV Peugeot 308 EČV: BL 266 KU   221,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  32/2023 zo dňa 26.10.2023  14.11.2023  16.11.2023  14.11.2023 
1202340218   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava STK, taxa STK, prehodenie sady kolies, výmena žiarovky+ND, čistič, medená pasta na SMV Peugeot 308 EČV: BL 383 KU   221,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  31/2023 zo dňa 26.10.2023  14.11.2023  16.11.2023  14.11.2023 
1202340225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  zimné pneumatiky zn. Barum 195/65 R 15 91H (4 ks), prezutie pneumatík z disku na disk + 4 ks ventily na SMV ŠKODA Octavia EČV: BL 968 KU   391,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021  30/2023 zo dňa 24.10.2023  27.11.2023  08.12.2023  27.11.2023 
1202340223   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c za obdobie od 16.11.2023 do 15.11.2024   182,40 
vrátane DPH
  28/2023 zo dňa 04.10.2023  20.11.2023  30.11.2023  20.11.2023 
1202340211   Vladimír Fačko junior
Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín
40166953  maľovanie chodieb a vyspravenie omietok v priestoroch budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín /chodby, schodiská a vstupný vestibul/   8260,86 
bez DPH
  26/2023 zo dňa 26.09.2023  10.11.2023  15.11.2023  10.11.2023 
1202340204   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  preventívna ročná prehliadka digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes, typ DM425c, výrobné číslo 6031275, licenčné číslo 79909 (cestovné náklady)   42,00 
vrátane DPH
  25/2023 zo dňa 22.09.2023  06.11.2023  15.11.2023  6.11.2023 
1202340228   JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor
Stráž 223, 960 01 Zvolen
42009766  trovy exekúcie EX 10502/2010  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie Okresného súdu Žilina, č. k. CA-11Er/425/2010 zo dňa 17.10.2023    30.11.2023  04.12.2023  30.11.2023 
1202340227   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    29.11.2023  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 30.11.2023  30.11.2023 
1202340226   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   27,88 
bez DPH
    28.11.2023  29.11.2023  28.11.2023 
1202340224   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  27,88 
bez DPH
    21.11.2023  23.11.2023  21.11.2023 
1202340222   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 10/2023  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020    20.11.2023  07.12.2023  20.11.2023 
1202340221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.11.2023 do 15.11.2023  112,42 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    20.11.2023  28.11.2023  20.11.2023 
1202340216   Kršák - zdrav, s. r. o.
Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín
52651827  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   34,85 
bez DPH
    13.11.2023  15.11.2023  14.11.2023 
1202340215   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 10/2023  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    13.11.2023  15.11.2023  13.11.2023 
1202340214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 10/2023 (dobropis)  -5,78 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    13.11.2023  22.11.2023 (od dodávateľa)  13.11.2023 
1202340213   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia od 01.01.2023 do 30.06.2023 (dobropis)  -1,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     13.11.2023  11.12.2023 (od dodávateľa)  13.11.2023 
1202340212   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 10/2023  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    10.11.2023  20.11.2023  10.11.2023 
1202340210   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 10/2023  6743,63 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.11.2023  15.11.2023  9.11.2023 
1202340209   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 10/2023  6284,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     09.11.2023  15.11.2023  9.11.2023 
1202340208   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2023  1,12 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    08.11.2023  10.11.2023  8.11.2023 
1202340207   KAMED s. r. o.
Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín
55148239  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  55,76 
bez DPH
    08.11.2023  09.11.2023  8.11.2023 
1202340206   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Roman Janiga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   93,89 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 18.03.2021    06.11.2023  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 07.11.2023  6.11.2023 
1202340205   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie október 2023  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.10.2023 zo dňa 11.10.2023    06.11.2023  platba bola zaplatená dňa 13.10.2023 vo výške 1 047,80 EUR  6.11.2023 
1202340203   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 4/2023 (dobropis)  -461,81 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     06.11.2023  04.12.2023 (od dodávateľa)  6.11.2023 
1202340202   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 3/2023 (dobropis)  -515,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     06.11.2023  04.12.2023 (od dodávateľa)  6.11.2023 
1202340201   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 2/2023 (dobropis)  -510,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     06.11.2023  04.12.2023 (od dodávateľa)  6.11.2023 
1202340200   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 1/2023 (dobropis)  -563,41 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     06.11.2023  04.12.2023 (od dodávateľa)  6.11.2023 
1202340199   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.10.2023 do 31.10.2023, zimná zmes do ostrekovača...3 ks  599,06 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    06.11.2023  10.11.2023  6.11.2023 
1202340198   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 10/2023  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    03.11.2023  15.11.2023  6.11.2023 
1202340197   SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.
ul. Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 10/2023  1467,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 133/120/2021 zo dňa 01.10.2021    02.11.2023  20.11.2023  2.11.2023 
1202340196   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    02.11.2023  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 03.11.2023  2.11.2023 

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť