December 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432340403   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel  54,95 
vrátane DPH
  122/2023 zo dňa 29.11.2023  06.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340403   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel  54,95 
vrátane DPH
  122/2023 zo dňa 29.11.2023  06.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340398   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Plešivec  381,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340397   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Š112  3090,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340396   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 E49  319,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340398   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Plešivec  381,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340397   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 Š112  3090,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340396   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2023 E49  319,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340423   PRB Company s.r.o.
Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01
51336618  čistiace tablety,odstraňovač  30,87 
vrátane DPH
  127/2023 zo dňa 28.12.2023  28.12.2023  29.12.2023  28.12.2023 
1432340422   PRB Company s.r.o.
Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01
51336618  kanvica Sencor  49,80 
vrátane DPH
  126/2023 zo dňa 27.12.2023  27.12.2023  29.12.2023  28.12.2023 
1432340392   PRB Company s.r.o.
Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01
51336618  mikrovlnka Sencor  64,90 
vrátane DPH
  123/2023 zo dňa 30.11.2023  30.11.2023  06.12.2023  28.12.2023 
1432340392   PRB Company s.r.o.
Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01
51336618  mikrovlnka Sencor  64,90 
vrátane DPH
  123/2023 zo dňa 30.11.2023  30.11.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1432340409   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 12/2023  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    11.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340410   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 12/2023  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022,    11.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340411   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 12/2023  203,16 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    11.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340409   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 12/2023  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    11.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340410   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 12/2023  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022,    11.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340411   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 12/2023  203,16 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    11.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340393   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  preddavk.platby za plyn 12/23  2210,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332    01.12.2023  04.12.2023  28.12.2023 
1432340393   MVM CEEnergy s.r.o.
Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04
50060872  preddavk.platby za plyn 12/23  2210,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332    01.12.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1432340400   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  28.12.2023 
1432340400   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
1432340416   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-248KU  1408,09 
vrátane DPH
97/OVS/2021  107/2023 zo dňa 25.10.2023  19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1432340401   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  28.12.2023 
1432340401   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    06.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
1432340420   DOKTOR s.r.o.
Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01
45372772  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
    21.12.2023  22.12.2023  28.12.2023 
1432312482   Gilániová Klaudia,JUDr.-súd.ex
Kpt. Nálepku 8., Michalovce 071 01
42111846  Prevod náhrady výdavkov exek., Renáta Lavenová  60,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 341EX 335/18-11 zo dňa 10.12.2023    22.12.2023  27.12.2023  28.12.2023 
1432312484   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  2600,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    28.12.2023  29.12.2023  28.12.2023 
1432340414   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2023  -4,38 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.12.2023  27.12.2023  28.12.2023 
1432340413   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dob.,Pleš.11/2023  12,80 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    15.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1432340406   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 11/2023  6,88 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432312095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  500,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    05.12.2023  06.12.2023  28.12.2023 
1432340406   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 11/2023  6,88 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432312095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  500,00 
vrátane DPH
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta    05.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1432340407   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 11/2023  1534,93 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1432340407   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 11/2023  1534,93 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1432340412   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112  527,81 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    13.12.2023  15.12.2023  28.12.2023 
1432340412   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112  527,81 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    13.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1432340415   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2023  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1432340395   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  dodanie a výmena GSM hlásiča v EZS  681,24 
vrátane DPH
  115/2023 zo dňa 31.10.2023  05.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2023 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť