Február 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392440029   VIVE VALEQUE s.r.o.
Hlavná 31, 091 01 Stropkov
45295484  zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    9.2.2024  15.02.2024  15.3.2024 
1392400225   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba elektrina 2/2024 - garáže Stropkov  8,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    1.2.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1392400224   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba elektrina 2/2024 - garáže Medzilaborce  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    1.2.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1392440023   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2407,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    5.2.2024  12.02.2024  20.2.2024 
1392440022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    5.2.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1392440028   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
03663124  spracovanie PPPU 1/2024  0,48 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015    9.2.2024  15.02.2024  15.3.2024 
1392440027   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP 1/2024  2195,70 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    7.2.2024  12.01.2024  15.3.2024 
1392440019   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  spotreba plynu 1/2024  4750,00 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 135/OVS/2023 zo dňa 27.4.2023    1.2.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1392440025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba elektriny 1/2024 - Stropkov  3296,27 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    7.2.2024  12.02.2024  20.2.2024 
1392440026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba elektriny 1/2024 - Medzilaborce  878,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    7.2.2024  12.02.2024  20.2.2024 
1392400223   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  služby PZ - 2/2024  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    1.2.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1392440035   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  202,01 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  10/2024 zo dňa 15.2.2024  26.2.2024  04.03.2024  15.3.2024 
1392440034   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  33,62 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  11/2024 zo dňa 19.2.2024  26.2.2024  04.03.2024  15.3.2024 
1392440018   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
00331007  prenájom priestorov - Burza informácií  320,00 
vrátane DPH
  3/2024 zo dňa 11.1.2024  31.1.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1392440030   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 1/2024  268,60 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    12.2.2024  15.02.2024  15.3.2024 
1392440036   Hospol elektro spol. s.r.o.
Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava
35762144  oprava kávovaru  48,00 
vrátane DPH
  13/2024 zo dňa 26.2.2024  27.2.2024  29.02.2024  15.3.2024 
1392440021   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena na vymoženie pohľadávok  3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6    5.2.2024    20.2.2024 
1392440020   Krajtol, s.r.o.
Vápeník 16, 090 02 Vápeník
54644062  občerstvenie - Burza informácií  357,00 
vrátane DPH
  2/2024 zo dňa 11.1.2024  2.2.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1392440033   Mária Tarčová
Habura 140, 067 52 Habura
33670048  nákup stoličiek  1768,00 
vrátane DPH
  8/2024 zo dňa 8.2.2024  20.2.2024  26.02.2024  15.3.2024 
1392440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  514,40 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    6.2.2024  12.02.2024  20.2.2024 
1392440032   Jaco, s.r.o.
8.mája 492/8, 089 01 Svidník
48106836  kontrola a údržba kamerového systému  120,00 
vrátane DPH
  9/2024 zo dňa 13.2.2024  15.2.2024  21.02.2024  15.3.2024 
1392440031   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020    14.2.2024  21.02.2024  15.3.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť