Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352450041   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  102,55 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 16.10.2024    31.10.2024 
1352450001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  47,58 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 29.01.2024  05.02.2024  29.2.2024 
1352450002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7752,50 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 29.01.2024  06.02.2024  29.2.2024 
1352450006   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 19.02.2024  26.02.2024  29.2.2024 
1352450003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,98 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 19.02.2024  27.02.2024  29.2.2024 
1352450004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10208,64 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1352450005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10715,75 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 19.02.2024  04.03.2024  29.2.2024 
1352450009   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.03.2024  18.03.2024  2.4.2024 
1352450008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1352450010   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6528,27 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1352450007   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.03.2024  04.04.2024  2.4.2024 
1352450014   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.04.2024  19.04.2024  6.5.2024 
1352450013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.04.2024  22.04.2024  6.5.2024 
1352450012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6195,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.04.2024  25.04.2024  6.5.2024 
1352450011   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  57,77 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352450018   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 14.05.2024  16.05.2024  31.5.2024 
1352450017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 14.05.2024  24.05.2024  31.5.2024 
1352450016   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3505,18 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.05.2024  24.05.2024  31.5.2024 
1352450015   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  98,55 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.05.2024  30.05.2024  31.5.2024 
1352450026   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  365,23 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.06.2024  17.06.2024  27.6.2024 
1352450025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10388,82 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.06.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1352450024   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2672,53 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.06.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1352450023   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  67,97 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.06.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2023 - preplatok  -21210,98 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 27.05.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450020   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2023 - preplatok  -338,36 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 27.05.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné - vyúčtovanie r.2023 - preplatok  -25673,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 27.05.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450022   Odberateľ: MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8, 811 08 Bratislava
00681156  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2023 - nedoplatok  3104,57 
bez DPH
Zmluva č. 191/OVS/2020    dátum vyhotovenia 27.05.2024  26.06.2024  27.6.2024 
1352450029   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  394,17 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 15.07.2024  17.07.2024  24.7.2024 
1352450028   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  11127,71 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 15.07.2024  23.07.2024  24.7.2024 
1352450030   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2103,73 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 15.07.2024  23.07.2024  24.7.2024 
1352450027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  71,36 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.07.2024  24.07.2024  24.7.2024 
1352450032   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 08.08.2024  13.08.2024  27.8.2024 
1352450033   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  101,95 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 08.08.2024  15.08.2024  27.8.2024 
1352450034   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2268,26 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.08.2024  22.08.2024  27.8.2024 
1352450031   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 08.08.2024  27.08.2024  27.8.2024 
1352450036   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 13.09.2024  20.09.2024  27.9.2024 
1352450037   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  83,55 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 13.09.2024  23.09.2024  27.9.2024 
1352450038   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2180,46 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.09.2024  25.09.2024  27.9.2024 
1352450035   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.09.2024  27.09.2024  27.9.2024 
1352450040   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  353,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 16.10.2024  21.10.2024  31.10.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť