Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 352,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 623,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1352440138 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla za r. 2023 - dobropis | -28463,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 17436,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1352440108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149721403, 9910001245 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1352440107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1352440118 | Slovenská konsolidčná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1352440114 | Slovenská konsolidčná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 24,00 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1352440115 | Slovenská konsolidčná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 4 | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1352440126 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 17.04.2024 | 23.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440119 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 2976,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 10.04.2024 | 18.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1352440111 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1352440124 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službieb - Komplexná správa objektov | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440125 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440123 | MEDI-PARMA S.R.Ol Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440117 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1352440128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cessta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -3,18 bez DPH |
17.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | ||
| 1352440127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cessta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -13,60 bez DPH |
17.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | ||
| 1352440122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 19,80 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 26.01.2010, 31/2021/PKZaK-ORaP | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 1,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú zo dňa 29.12.2014 | 08.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440137 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné |
40122549 | núdzové svietidlá LED | 100,00 vrátane DPH |
27/2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440131 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Humenné Námestie slobody 16/41, 066 01 Humenné |
00416185 | školenie - kurz prvej pomoci | 180,00 bez DPH |
18/2024 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440136 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 20/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1352440135 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 24/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1352440134 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 23/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1352440133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 22/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1352440132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 21/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1352440120 | MAKRI Plus, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce |
47968150 | maliarský materiál | 77,71 vrátane DPH |
19/2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1352440105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3350,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440112 | Procax s.r.o. Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné |
51759462 | stavebné práce | 10279,87 vrátane DPH |
16/2024 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1352440130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia | 1377,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia | 4636,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1352440110 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 5407,92 bez DPH |
Zmluva č. 277/135/2022 | 04.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 |