apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352440136   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  20/2024  22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440135   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  24/2024  22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440134   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  23/2024  22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440133   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  22/2024  22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440132   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  21/2024  22.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440105   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  3350,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440138   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla za r. 2023 - dobropis  -28463,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    25.04.2024  30.04.2024  6.5.2024 
1352440121   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  17436,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    11.04.2024  18.04.2024  18.4.2024 
1352440137   Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ
Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné
40122549  núdzové svietidlá LED  100,00 
vrátane DPH
  27/2024  23.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440110   JM, s.r.o.
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
53743008  strážna služba  5407,92 
bez DPH
Zmluva č. 277/135/2022    04.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440117   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    08.04.2024  18.04.2024  18.4.2024 
1352440120   MAKRI Plus, s.r.o.
Dukelská 790, 087 01 Giraltovce
47968150  maliarský materiál  77,71 
vrátane DPH
  19/2024  11.04.2024  18.04.2024  18.4.2024 
1352440123   MEDI-PARMA S.R.Ol
Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    11.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440125   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    15.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440111   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1352440112   Procax s.r.o.
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
51759462  stavebné práce  10279,87 
vrátane DPH
  16/2024  04.04.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1352440108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zml. č. 1149721403, 9910001245    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1352440107   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1352440126   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    17.04.2024  23.04.2024  6.5.2024 
1352440118   Slovenská konsolidčná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  5,47 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2    09.04.2024  10.04.2024  11.4.2024 
1352440114   Slovenská konsolidčná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  24,00 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné    08.04.2024  09.04.2024  11.4.2024 
1352440115   Slovenská konsolidčná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 4    08.04.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1352440128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cessta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -3,18 
bez DPH
    17.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
1352440127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cessta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -13,60 
bez DPH
    17.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
1352440122   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  19,80 
vrátane DPH
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 26.01.2010, 31/2021/PKZaK-ORaP    11.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  1,60 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú zo dňa 29.12.2014    08.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440131   Slovenský Červený kríž, ÚzS Humenné
Námestie slobody 16/41, 066 01 Humenné
00416185  školenie - kurz prvej pomoci  180,00 
bez DPH
  18/2024  19.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  352,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  623,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1352440124   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4669,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službieb - Komplexná správa objektov    15.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440130   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  1377,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    18.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440113   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  4636,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  26.04.2024  6.5.2024 
1352440119   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  2976,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    10.04.2024  18.04.2024  18.4.2024 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť