apríl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440081   TIMAG, s.r.o.
Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín
48313572  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  90,61 
bez DPH
    24.04.2024  26.04.2024  24.4.2024 
1202440080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.04.2024 do 15.04.2024  183,83 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    19.04.2024  24.04.2024  19.4.2024 
1202440079   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie marec 2024   4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020     15.04.2024  18.04.2024  15.4.2024 
1202440078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 3/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010    12.04.2024  18.04.2024  12.4.2024 
1202440077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 3/2024 (dobropis)  -15,22 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    11,04.2024  23.04.2024 (od dodávateľa)  11.4.2024 
1202440076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2024  0,96 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
1202440075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie marec 2024  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.03.2024 zo dňa 11.03.2024    09.04.2024  platba bola zaplatená dňa 13.03.2024 vo výške 1 267,16 EUR  9.4.2024 
1202440074   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 3/2024  9525,24 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.04.2024  15.04.2024  9.4.2024 
1202440073   BAPE DK s. r. o.
Jána Hollého 1976/8, 026 01 Dolný Kubín
46467271  oprava okna na výťahovej šachte (strojovni), oprava pántov na oknách na zasadačke a oprava kovovej mreže na odpadovom kanály pred garážami budovy úradu   499,21 
vrátane DPH
  9/2024 zo dňa 26.03.2024  09.04.2024  15.04.2024  9.4.2024 
1202440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 3/2024  4665,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  9.4.2024 
1202440071   Bz-Soft, s. r. o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 3/2024  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012     05.04.2024  11.04.2024  6.4.2024 
1202440070   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 3/2024   1410,38 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023     05.04.2024  11.04.2024  6.4.2024 
1202440069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 15.03.2024 do 31.03.2024  257,14 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004     04.04.2024  11.04.2024  4.4.2024 
1202440068   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 3/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    03.04.2024  18.04.2024  3.4.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť