Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440236   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  Papierové servítky, mydlo, igelitové vrecia do košov  513,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  28/2024  27.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440235   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  hygienický toaletný papier  97,20€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  32/2024  27.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440234   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  12,00€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    28.06.2024  28.06.2024  12.7.2024 
1032440233   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,40€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440232   Medicus s.r.o
Budmerice 42, 900 86
35911191  zdravotný výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    26.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440231   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  401,51€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  38/2024  25.06.2024  26.06.2024  12.7.2024 
1032440230   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  poplatok za kurz KM vo verejnej správe  140,00€ 
bez DPH
    20.06.2024  28.06.2024  12.7.2024 
1032440229   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    24.06.2024  24.06.2024  12.7.2024 
1032440228   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    20.06.2024  28.06.2024  12.7.2024 
1032440227   Ratulovský Július, Dipl. Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  320,00€ 
bez DPH
  21/2024  19.06.2024  24.06.2024  12.7.2024 
1032440226   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  155,32€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    18.06.2024  19.06.2024  12.7.2024 
1032440225   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava bŕzd na služobnom aute  843,85€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  36/2024  18.06.2024  10.06.2024  12.7.2024 
1032440224   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    17.06.2024  19.06.2024  12.7.2024 
1032440223   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  48,00€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    17.06.2024  17.06.2024  20.6.2024 
1032440222   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022    14.06.2024  19.06.2024  20.6.2024 
1032440221   Wargha s.r.o
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    14.06.2024  19.06.2024  20.6.2024 
1032440220   Exekútorský úrad Bratislava
Letná 5, 831 03 Bratislava
42355877  trovy exekúcie  60,00€ 
vrátane DPH
Uznesenie 19Ek/45/2024    13.06.2024  19.06.2024  20.6.2024 
1032440219   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -9,82€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.06.2024  25.06.2024  20.6.2024 
1032440218   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -6,48€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.06.2024  25.06.2024  20.6.2024 
1032440217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.06.2024  14.06.2024  20.6.2024 
1032440216   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  vyúčtovanie energií r.2023  4038,20€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    11.06.2024  25.06.2024  20.6.2024 
1032440215   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Vyúčtovanie energií r.2023  9779,29€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    11.06.2024  25.06.2024  20.6.2024 
1032440214   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.06.2024  14.06.2024  20.6.2024 
1032440213   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka + brzdy  427,21€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb  33/2024  11.06.2024  14.06.2024  20.6.2024 
1032440212   Slovakia Tap
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
35715316  koberce  2695,20€ 
vrátane DPH
  23/2024  06.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440211   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U  2,24€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    07.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440210   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    07.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440209   Martin Pavle s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
36860450  právne služby  1176,00€ 
vrátane DPH
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022    06.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440208   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    06.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440207   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekúcie  74,59€ 
vrátane DPH
Uznesenie 15Er/6692/2018-15    07.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440206   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  Náhrada trov exekúcie  45,02€ 
vrátane DPH
Uznesenie 16Er/1225/2010    07.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440205   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekučného konania  46,48€ 
vrátane DPH
Uznesenie 15Er/10769/2008-9    07.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1032440204   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových poukazov 4228,08€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    06.06.2024  14.05.2024  20.6.2024 
1032440203   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    07.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440202   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    05.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440201   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  522,14€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440200   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440199   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440198   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440197   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť