jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440112   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, načítanie chýb, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, kontrola brzdového účinku, výmena olejového filtra, výmena oleja, výmena kabínového filtra, náhradné diely: kabínový filter, olejový filter, olej, tesnenie, drobný pomocný materiál a všetky práce s tým spojené na SMV Hyundai i30 EČV: BT 325 EK   286,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021   18/2024 zo dňa 27.05.2024  11.06.2024  14.06.2024  11.6.2024 
1202440116   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zrušenie dvoch prístupových kódov a vytvorenie jedného prístupového kódu v EZS   159,36 
vrátane DPH
  17/2024 zo dňa 27.05.2024  18.06.2024  28.06.2024  18.6.2024 
1202440117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.06.2024 do 15.06.2024  191,43 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    18.06.2024  26.06.2024  18.6.2024 
1202440115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie máj 2024  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020     14.06.2024  19.06.2024  14.6.2024 
1202440114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 5/2024 (dobropis)  -3,08 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    13.06.2024  26.06.2024 (od dodávateľa)  13.6.2024 
1202440113   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 5/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010    12.06.2024  14.06.2024  12.6.2024 
1202440111   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 5/2024  5002,10 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    07.06.2024  12.06.2024  7.6.2024 
1202440110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2024  1,60 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    07.06.2024  12.06.2024  7.6.2024 
1202440109   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2024  1472,18 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023     07.06.2024  12.06.2024  7.6.2024 
1202440108   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 5/2024  3726,37 
bez DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     07.06.2024  12.06.2024  7.6.2024 
1202440107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie máj 2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 14.05.2024 zo dňa 10.05.2024    06.06.2024  platba bola zaplatená dňa 14.05.2024 vo výške 1 235,56 EUR  6.6.2024 
1202440106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.05.2024 do 31.05.2024  332,81 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    04.06.2024  11.06.2024  4.6.2024 
1202440105   Bz-Soft, s. r. o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 5/2024  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    04.06.2024  06.06.2024  4.6.2024 
1202440104   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023     04.06.2024  06.06.2024  4.6.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť