Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392440252 | Nevädza s.r.o. Turany n/O 132 |
52979172 | výroba vianočných pohľadníc | 84,75 vrátane DPH |
č. 73/2024 zo dňa 28.11.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440244 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny ML 11/2024 | 838,87 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440243 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny SP 11/2024 | 3148,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392403409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba elektrika garáže ML 12/2024 | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.12.2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392403408 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba elektrika garáže SP 12/2024 | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.12.2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440260 | Knihy Hviezdoslav s.r.o. Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
48251461 | nákup kníh | 118,00 vrátane DPH |
č. 76/2024 zo dňa 16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440253 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | mimoriadna dezinfekcia 11/2024 | 684,00 vrátane DPH |
č. 64/2024 zo dňa 4.11.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440241 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 11/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 3.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440267 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 323,39 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 75/2024 zo dňa 16.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 |
| 1392440259 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 369,70 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 74/2024 zo dňa 5.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 |
| 1392440251 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 308,54 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 72/2024 zo dňa 28.11.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 |
| 1392440247 | Nadema s.r.o. Kpt. Nálepku 373/13, 068 01 Medzilaborce |
45660158 | zdravotné výkony 11-12/2024 | 20,91 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440258 | JANESTAV, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 091 01 Stropkov |
44042833 | Oprava hydroizolácie budovy UPSVR Stropkov, Hlavná 26 | 33569,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 286/139/2024 zo dňa 29.10.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440238 | JANESTAV, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 091 01 Stropkov |
44042833 | Oprava zámkovej dlažby | 1797,79 vrátane DPH |
č. 71/2024 zo dňa 21.11.2024 | 3.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392403412 | Centrum pre deti a rodiny DRaK Hlavná 18, 080 01 Prešov |
37793012 | náklady na vykonávanie opatrení SPODaSK | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2024 zo dňa 12.3.2024 | 3.12.2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440257 | PETMEDIC, s.r.o. Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce |
36864137 | zdravotné výkony 6-12/2024 | 139,40 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 2000,00 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 27.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1392440256 | Slovenská pošta, a.s. part |
36631124 | poštové služby 11/2024 | 188,00 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2024 | 0,48 vrátane DPH |
V súlade so schválenou žiadosťou o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2024 | 2365,26 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 5.12.2024 | 13.11.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440263 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody ML | 398,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000093125 o dodávke vody zo dňa 6.5.2015 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440254 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody SP | 931,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440262 | Adomeza, s.r.o. Turany n/O 108 |
36479497 | zdravotné výkony 9-11/2024 | 83,64 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440268 | Wiber sp, s.r.o. Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov |
36456446 | oprava žalúzií | 812,94 vrátane DPH |
č. 80/2024 zo dňa 19.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440255 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440272 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1392440250 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 6.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2024 | 150,83 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 3.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2024 | 2950,25 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440270 | Mária Tarčová Habura 140, 067 52 Habura |
33670048 | pohovky - 2 ks | 1440,00 vrátane DPH |
č.82/2024 zo dňa 20.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440261 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 233,18 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 543,38 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440269 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | termoizolačné kanvice | 917,00 vrátane DPH |
č. 81/2024 zo dňa 19.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440266 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | konvice | 150,00 vrátane DPH |
č. 77/2024 zo dňa 18.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440265 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | predlžovacie káble | 118,40 vrátane DPH |
č. 79/2024 zo dňa 18.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392440264 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | led panely | 1794,50 vrátane DPH |
č. 78/2024 zo dňa 18.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1392403570 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie budov | 1550,91 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 6567068900 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392440240 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov |
00331007 | prenájom priestorov | 350,00 vrátane DPH |
č. 57/2024 zo dňa 15.10.2024 | 3.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 1392403407 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | služby PZ 12/2024 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.12.2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 |