Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Február 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392500643 | Súdny exekútor Mgr. Ing. Juraj Korim Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov n/T |
42344387 | výdavky súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
409EX 404/19 | 20.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392500644 | Súdna exekútorka JUDr. Mária Hlaváčová Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok |
35517743 | výdavky súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
55EX 47/20 | 20.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392540039 | Evrofin Int.spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 329,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost zo dňa 13.12.2012 | č. 2/2025 zo dňa 15.1.2025 | 26.2.2025 | 28.02.2025 | 4.3.2025 |
| 1392540038 | Wiber sp, s.r.o. Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov |
36456446 | oprava žalúzie a servis dverí | 104,30 vrátane DPH |
č. 3/2025 zo dňa 17.1.2025 | 19.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392540037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 289,25 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina -vyúčtovacia faktúra budovy 1/2025 | 168,59 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392540035 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2025 | 3273,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1392540020 | Evrofin Int.spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost zo dňa 13.12.2012 | č. 1/2025 zo dňa 15.1.2025 | 3.2.2025 | 24.02.2025 | 4.3.2025 |
| 1392540034 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2025 | 127,50 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 12.2.2025 | 20.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540033 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 281,50 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 6/2025 zo dňa 6.2.2025 | 10.2.2025 | 20.02.2025 | 21.2.2025 |
| 1392540032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2025 | 0,32 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 7.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540031 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 6.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 1/2025 | 2388,96 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.2.2025 | 14.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-č.9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 6.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,69 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 5.2.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 2/2025 - garáže | 28,02 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 2/2025 - budovy | 1766,54 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540025 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 2/2025 - budovy | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540024 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540023 | DIMEJA-MED, s.r.o. Mierová 2178/30, 089 01 Svidník |
36499897 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 619,35 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392540021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 153,89 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392500548 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - z vyplatené transferu AOTP § 54 | 11,80 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 14.2.2025 | 17.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392500495 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - z vyplateného transferu AOTP § 54 | 8,00 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392500418 | MPSVaR SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
00681156 | preplatky za rok 2024 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 191/OVS/2020 zo dňa 23.11.2020 | 10.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392500417 | Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatky za rok 2024 | 112,07 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 | 10.2.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 1392500375 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektov | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 3.2.2025 | 07.02.2025 | 21.2.2025 |