Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032540063 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
Vyúčtovanie vodného a stočného 2024 | 57,14€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | ||
| 1032540062 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
záloha za vodu január, február, marec 2025 | 168,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | ||
| 1032540055 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 330,00€ bez DPH |
4/2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | ||
| 1032540067 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín + umývanie | 50,26€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín + voda | 416,30€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540066 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 62,73€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540058 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 63,68€ vrátane DPH |
Uznesenie 15Er/10567/2008-24 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540057 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | Náhrada trov exekúcie | 137,67€ vrátane DPH |
Uznesenie 15Er/11012/2008-13 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540056 | Exekútorský úrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekúcie | 163,09€ vrátane DPH |
uznesenie 15Er/12461/2008-14 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540071 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,71€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 24.02.2025 | 03.03.2025 | 25.3.2025 | |
| 1032540060 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 151,23€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540042 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 401,58€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 1032540041 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika | 260,18€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 1032540045 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 05.02.2025 | 07.05.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540072 | IN-kanal Bratislava Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava |
35773308 | poskytnuté služby - odstránenie havárie vodovodného potrubia | 17 528,98€ vrátane DPH |
12/2025 | 19.02.2025 | 03.03.2025 | 25.3.2025 | |
| 1032540043 | IN-kanal Bratislava Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava |
35773308 | Vyhľadávanie úniku vody | 430,50€ vrátane DPH |
7/2025 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 1032540054 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540046 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,96€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540065 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540064 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 461,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2022 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540048 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 153,98€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540068 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -7,32€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 19.02.2025 | 03.03.2025 | 25.3.2025 | |
| 1032540059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 22,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540050 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U | 1,92€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540049 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 4000,56€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540069 | Vision IT Solution a.s Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | navýšenie diskovej kapacity pre server | 98,40€ vrátane DPH |
10/2025 | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 25.3.2025 | |
| 1032540040 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90€ vrátane DPH |
1/2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 1032540052 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540051 | Mind&Body s.r.o Snežienkova 1827/13, 831 14 Bratislava |
46329072 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540047 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2394,72€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540070 | PraktiCmed SK s.r.o Turčianska 23,900 28 Zálesie |
52569691 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 25.3.2025 | |
| 1032540053 | PraktiCmed SK s.r.o Turčianska 23,900 28 Zálesie |
52569691 | zdravotný výkon | 48,79€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1032540061 | Rekmi s.r.o Lipová 836/1, 90081 Šenkvice |
53469551 | preprava nábytku | 184,50€ vrátane DPH |
11/2025 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 |