Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032540148 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 238,29€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540146 | Digi Slovakia s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,71€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540145 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 984,00€ vrátane DPH |
24/2025 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540144 | bez DPH |
13.5.2025 | |||||||
| 1032540143 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540142 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 147,60€ vrátane DPH |
24.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 | ||
| 1032540141 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné + energie | 1498,50€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540140 | Jozef Bordáč Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | prezutie a uskladnenie pneumatík | 320,00€ vrátane DPH |
20/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1032540139 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 28,04€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.04.2025 | 16.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540138 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdravotný výkon | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540137 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 461,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540136 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 62,73€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540135 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 22,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540134 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 186,46€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,54€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -7,80€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540131 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540130 | Brocka Rastislav Colormont Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | Varná kanvica | 119,40€ vrátane DPH |
23/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540129 | Jozef Bordáč Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | oprava služobného auta | 165,00€ vrátane DPH |
22/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540128 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov - Pezinok | 83,03€ vrátane DPH |
zmluva č. 407/103/2022 | 16/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 |
| 1032540127 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - elektrina | 124,25€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení l Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 122713/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540126 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdravotný výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540125 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostnej nádoby | 9,84€ vrátane DPH |
zmluva č. 407/103/2022 | 17/2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 |
| 1032540124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U v mesiaci marec 2025 | 1,12€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540122 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
zálohy za vodu apríl, máj, jún 2025 | 168,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | ||
| 1032540121 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, olej | 612,68€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540120 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdravotný výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540119 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | vyúčtovanie energií r. 2024 | -2777,40€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540118 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,96€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540117 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2394,72€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540115 | Rekmi s.r.o Lipová 836/1, 90081 Šenkvice |
53469551 | preprava nábytku | 159,90€ vrátane DPH |
21/2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540114 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 225,40€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení l Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 122713/2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540113 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 401,58€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1032540112 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | výmena zónového koncentrátora v systéme EZS | 169,11€ vrátane DPH |
19/2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 23.4.2025 |