Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540173 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 4/2025 pracovisko Šaľa | 125,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 387,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2025 | 923,70 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.5.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2025 pracovisko Šaľa č.81903 | -15,12 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 16.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 |
| 1172540180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2025 pracovisko Šurany č.79696 | -13,90 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 16.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 |
| 1172540179 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -19,60 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 |
| 1172540168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP na výplatu dávok 4/2025 | 7495,52 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 7.5.2025 | 11.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1172540192 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 1,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 dodatok č. 8 | 30.5.2025 | 30.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540190 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 27.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540184 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 20.5.2025 | 20.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540174 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 6,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č.2,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 dodatok č. 3 | 12.5.2025 | 13.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 4-5/2025 | 151,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 5.5.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540170 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.5.2025 | 22.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540130 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.5.2025 | 15.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540165 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotný výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.5.2025 | 22.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540183 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 4/2025 pracovisko Šaľa | 2154,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 19.5.2025 | 22.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540162 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2005,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540161 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/2025 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika, Štúrovo | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540167 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 4/2025 | 232,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 7.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540166 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 4/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540169 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | nákup bezpečnostné nádoby na skartáciu 2ks | 175,89 vrátane DPH |
18/2025 | 9.5.2025 | 26.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540171 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 4/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 9.5.2025 | 26.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540189 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 5/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1172540188 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 5/2025 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 |