Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 5/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.6.2025 | 14.7.2025 | 29.7.2025 | |
| 1172540213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 5/2025 | 37,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.6.2025 | 14.7.2025 | 29.7.2025 | |
| 1172540209 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1.4.-30.4.2025 pracovisko Nové Zámky dobropis | -107,45 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 11.07.2025 | 29.7.2025 | |
| 1172540202 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotný výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.6.2025 | 14.7.2025 | 29.7.2025 | |
| 1172540228 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 6/2025 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 30.6.2025 | 03.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540227 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 6/2025 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 30.6.2025 | 03.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540226 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie zrážky 1.1.-17.6.2025 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 204,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 30.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-18.6.2025 pracovisko Nové zámky | 2542,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 27.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.5.2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany | 6202,66 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 18.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 5/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 284,46 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 12.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540211 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | výmena rozvodov, pravého zadného svetla BL082KU | 917,49 vrátane DPH |
34/2025 | 12.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540210 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
35913142 | preklad z jazyka slovenského do jazyka anglického | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023 | 40/2025 | 12.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 |
| 1172540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 5/2025 | 9,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.6.2025 | 08.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1172540219 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2025 | 467,61 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.6.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 1172540218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 5/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -18,34 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 30.6.2025 |
| 1172540198 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 5/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 4.6.2025 | 27.06.2024 | 30.6.2025 | |
| 1172540193 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov rok 2024 pracovisko Štúrovo dobropis | -12414,71 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 2.6.2025 | 25.06.2025 | 26.6.2025 | |
| 1172540222 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023,dodatok č.4,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 24.6.2025 | 24.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1172540223 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 24.6.2025 | 24.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1172540212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 27,95 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025 dodatok č. 1 | 12.6.2025 | 12.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1172540204 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 6.6.2025 | 09.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1172540217 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | výmena akumulátora v poplachovom systéme pracovisko Šurany | 66,38 vrátane DPH |
41/2025 | 16.6.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540216 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla 5/2025 pracovisko Šaľa | 1084 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.6.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540207 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 5/2025 pracovisko Šaľa | 138,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540206 | LATherm, s.r.o. Hlavná ulica 103/14, Malý Lapáš, 95104 Veľký Lapáš |
44410417 | vykonávajúci projekt Rekonštrukcia kotolne pracovisko Šurany | 4920 vrátane DPH |
36/2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540203 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 5/2025 | 232,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 1240,45 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540200 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-23.5.2025 pracovisko Šurany | 379,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 5-6/2025 | 151,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540197 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 5/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 3.6.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540196 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 3.6.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540195 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2025 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika, Štúrovo | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 3.6.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2005,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 3.6.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1172540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 5/2025 | 7457,60 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 6.6.2025 | 14.05.2025 | 6.6.2025 |