Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352540361 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 424,84 vrátane DPH |
63/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1352540350 | Michal Dzurovčin Nižný Hrušov 324, 094 22 Nižný Hrušov |
54583225 | elektrikárske práce | 120,00 bez DPH |
74/2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540333 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | samolepiace štítky do FS | 91,02 vrátane DPH |
66/2025 | 04.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540347 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia priestorov | 27,86 vrátane DPH |
69/2025 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540353 | Ing. Róbert ŠMAJDA, RobSON Študentská 1473/36, 069 01 Snina |
37003186 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 6027,00 vrátane DPH |
44/2025 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540352 | Fibertel s.r.o. Osloboditeľov 1631/114, 066 01 Humenné |
52078965 | oprava vodovodnej prípojky | 2379,62 vrátane DPH |
68/2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540348 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | demontáž dverí s vysprávkami stien | 896,26 vrátane DPH |
48/2025 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540337 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - ultrazvukový plašič psov a mačiek | 143,37 vrátane DPH |
70/2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540335 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81, 067 23 Hrubov |
17134692 | servis výťahov | 259,53 vrátane DPH |
54/2025 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 25,00 vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 73,80 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | 58/2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1352540356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, servis.prehliadka, prezutie SMV | 573,43 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | 57/2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1352540340 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis.prehliadka a prezutie SMV | 420,44 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | 62/2025 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1352540339 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis.prehliadka a prezutie SMV | 422,35 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | 60/2025 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1352540338 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 73,80 vrátane DPH |
RD č. 134/OVS/2025 | 67/2025 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1352540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - doplatok | 920,57 vrátane DPH |
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024, 5361/2024 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540336 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia - opakované plnenie | 2074,99 vrátane DPH |
RD č. 22552/2024-M_ODP, Zmluva č. 323/OVS/2024, 5361/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540355 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540328 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.11.2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540327 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt.Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.11.2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540346 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 2,72 bez DPH |
Źiadosť o poskytnutie služby PP na Ú | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 528,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 1011,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540331 | Slovak Telekkom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 87,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540349 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 17298,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 11.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540341 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1895,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 07.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540332 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Hroncova 1, 040 01 Košice - Staré Mesto |
31727972 | strážna služba | 4912,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 229/135/2024 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1352540329 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3433,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1352540342 | UCED Energia s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 2426,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1352540330 | Slovak Telekkom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,78 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |