Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032540214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu | 0,96€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, voda | 107,30€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540216 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, olej,voda | 550,80€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540236 | Digi Slovakia s.r.o Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,71€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 25.07.2025 | 29.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540226 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | internet | 14,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.07.2025 | 22.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -9,64€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -6,44€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540232 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Toaletný papier, mydlo | 403,44€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023 | 37/2025 | 22.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540212 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2394,72€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540221 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 9,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 407/103/2022 zo dňa 11.11.2022 | 30/2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 |
| 1032540219 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov 3855,20€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 03.07.2025 | 12.06.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540233 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 62,73€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 17.07.2025 | 22.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540229 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 22,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.07.2025 | 22.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540217 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 28,04€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540211 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | Spoločné prevádzkové náklady | 34,96€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540234 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
záloha za vodné júl, august, september 2025 | 168,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 11.07.2025 | 22.07.2025 | 31.7.2025 | ||
| 1032540218 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 175,24€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení l Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 122713/2024 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540210 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 227,66€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení l Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 122713/2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540210 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 227,66€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení l Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 122713/2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 103254209 | Magna Energie a.s Urbánková 2863/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 401,58€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1032540228 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540227 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540225 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540224 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540223 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540222 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | bezpečnostná nádoba 2 ks | 334,56€ vrátane DPH |
33/2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1032540220 | bez DPH |
31.7.2025 | |||||||
| 1032540215 | Brocka Rastislav Colormont Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | stojanový ventilátor | 250,00€ vrátane DPH |
36/2025 | 03.7.2025 | 07.07.2025 | 31.7.2025 |