Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392640019 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie SP+ML budovy 1-12/2025 | 542,38 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 19.1.2026 | 22.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640018 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie ML+SP garáže 1-12/2025 | 13,34 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640016 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn vyúčtovanie 11-12/2025 SP, Hlavná 28 | 164,88 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn vyúčtovanie 11-12/2025 ML | 248,80 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640014 | Parmad, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | umývanie SMV 4.Q 2025 | 97,50 vrátane DPH |
č. 47/2025 zo dňa 1.10.2025 | 15.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640013 | Miroslav Cepko Vydraň 170 |
34809724 | umývanie SMV 4.Q 2025 | 100,00 vrátane DPH |
č. 48/2025 zo dňa 1.10.2025 | 14.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2025 | 78,20 vrátane DPH |
v súlade s Cenníkom poštových služieb | 13.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392600108 | JUDr. Michal Brožina - súdny exekútor Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník |
36164020 | úhrada trov starej exekúcie | 43,05 vrátane DPH |
EX 4265/2015 | 15.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby PCO - 12/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.sl.č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 9.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640008 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 365,77 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 7.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2025 | 109,90 vrátane DPH |
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2005 | 7.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640006 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.sl.č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina SP, Hlavná 26 - 2/2026/záloha/ | 1069,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina ML, Dobrianskeho 89 - 2/2026 /záloha/ | 306,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640003 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn ML, Dobrianskeho 89 - 1/2026 | 605,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 |
46113177 | plyn SP, Hlavná 28 - 1/2026 | 149,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640001 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn SP, Hlavná 26 - 1/2026 | 2483,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 2.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392600001 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektov 1/2026 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 27.4.2015 | 2.1.2026 | 08.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1392640009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS LČ 62 72855 200 - pošta Stropkov | 2600,00 vrátane DPH |
v súlade s fin.podm.SP úhrada cien prevodom | 7.1.2026 | 30.12.2025 | 28.1.2026 | |
| 1392640011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 12/2025 | 2780,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okruhu, vrátane dodatku č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 12.1.2026 | 11.12.2025 | 28.1.2026 | |
| 1392640017 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn vyúčtovanie 11-12/2025 SP, Hlavná 26 | -2290,40 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 16.1.2026 | 28.1.2026 |