Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Január 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172640009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 5400 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovacá stroj č. 70565 | 2.1.2026 | 30.12.2025 | 5.2.2026 |
| 1172640008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 1000 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovacá stroj č. 79696 | 2.1.2026 | 30.12.2025 | 5.2.2026 |
| 117264007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 70167 | 1000 bez DPH |
licencia č. 70167 | frankovacá stroj č. 70167 | 2.1.2026 | 30.12.2025 | 5.2.2026 |
| 1172640006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č.81903 | 2500 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovacá stroj č. 81903 | 2.1.2026 | 30.12.2025 | 5.2.2026 |
| 1172640003 | KELCOM international, spo. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 2.1.2026 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640002 | KELCOM international, spo. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2025 | 269,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 2.1.2026 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 12/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 2.1.2026 | 27.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie zrážky pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika 18.6.-31.12.2025 | 241,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, NZ č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 5.1.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky pracovisko Šurany 24.5.-31.12.2025 | 509,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - prac. SNP 149, Šurany č.7/1000046082, 233/117/2017 | 5.1.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky pracovisko Nové Zámky 19.6.-31.12.2025 | 2937,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, NZ č.7/1000046080, 232/117/2017 | 5.1.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 117260010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 12/2025-1/2026 | 151,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 5.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640015 | MUDr. Maki, s.r.o. Bitunková 13, 94075 Nové Zámky |
44328443 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2026 | 17.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2025 | 635,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2025 | 10,56 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.1.2026 | 09.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640019 | SIZK, s.r.o. SNP 969/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.1.2026 | 29.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640018 | SIZK, s.r.o. SNP 969/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.1.2026 | 29.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640017 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.1.2026 | 29.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1172640021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 12/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 7,04 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 12.1.2026 | 23.01.2026 | 6.2.2026 |
| 1172640020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poplatok za spracovanie PPP na výplatu dávok 12/2025 | 8862 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 12.1.2026 | 11.12.2025 | 6.2.2026 | |
| 1172640022 | Autocentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30, 94001 Nové Zámky |
36564125 | oprava motorového vozidla spätné zrkadlo, lakovanie - spoluúčasť | 66,39 vrátane DPH |
poistná udalosť č.9573772164 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektitna 12/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 991,15 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 14.1.2026 | 09.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2025 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 3,08 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 14.1.2026 | 09.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2025 | 50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.1.2026 | 13.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640026 | MeT Šaľa, s.r.o. Kvetná 4, 92701 Šaľa |
34115161 | dodávka tepla a UK a TUV 12/2025 pracovisko Šaľa | 4642,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 14.1.2026 | 19.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640024 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.1.2026 | 29.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640023 | CLINICUS s.r.o., MUDr. Dragúňová Ivana Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.1.2026 | 29.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn 1.11.-31.12.2025 pracovisko Šurany | 2092,25 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1113651 | 15.1.2026 | 19.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640032 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn 1.11.-31.12.2025 pracovisko Nové Zámky | 5666,02 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1113651 | 15.1.2026 | 19.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640031 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn 1.11.-31.12.2025 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 32,53 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1113651 | 15.1.2026 | 19.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1172640030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2025 pracovisko Šaľa | 182,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 91499 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 65,89 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021, dodatok č.1 | 16.1.2026 | 19.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640039 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok frankovací stroj rok 2026 pracovisko Štúrovo č. 70167 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 70167 | frankovací stroj č. 70167 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 6.2.2026 |
| 1172640038 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok frankovací stroj rok 2026 pracovisko Šurany č. 76969 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 76969 | frankovací stroj č. 76969 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 6.2.2026 |
| 1172640037 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok frankovací stroj rok 2026 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 6.2.2026 |
| 1172640036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2026, zmes do ostrekovačov, umývanie áut | 344,17 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2026 | 27.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640040 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok rok 2026 pracovisko Šaľa č. 81903 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 21.1.2026 | 09.02.2026 | 25.2.2026 |
| 1172640041 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 vrátane DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.1.2026 | 29.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640043 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | výmena objektového vysielača v poplachovom systéme narušenia pracovisko Nové Zámky | 246 vrátane DPH |
2/2026 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 6.2.2026 | |
| 1172640049 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánekova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.6.-31.10.2025 pracovisko Nové Zámky dobropis | -4212,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 27.1.2026 | 05.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640048 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánekova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.5.2025 pracovisko Nové Zámky dobropis | -270,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 27.1.2026 | 03.03.2026 | 7.4.2026 |