Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172640113 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému narušenia pracovisko Nové Zámky | 40,59 vrátane DPH |
12/2026 | 26.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2026 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,04 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 |
| 1172640105 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2026 pracovisko Šurany č. 79696 | -3,04 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 17.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 |
| 1172640098 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava 4 |
44563485 | profylaxia, pravidelná prehliadka frankovacieho stroja pracovisko Šaľa č.81903 | 292,13 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 10.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 |
| 1172640092 | MORVAI care, s.r.o. Na vyhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.3.2026 | 28.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 1172640042 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.3.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1172640056 | MUDr. Vojteková Mariana, s.r.o. Dubník 367, 94135 Dubník |
36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.3.2026 | 09.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640005 | MUDr. Agata Volfova, NZZ Kolta 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 230,01 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640097 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | periodický servis, výmena remeňa agregátu, výmena vodiacej kladky a napínacej kladky BT338EK | 924,63 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 6/2026 | 10.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 |
| 1172640107 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok odborný seminár Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov 3 zamestnancov | 357 vrátane DPH |
záväzná prihláška | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2026 | 5668,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 11556/2025-M_OdPS, 114213/2025 | 16.3.2026 | 7 | 20.4.2026 | |
| 1172640101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2026 | 50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 12.3.2026 | 15.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640108 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná4, 92700 Šaľa |
34115161 | vyúčtovanie teplo rok 2025 pracovisko Šaľa - dobropis | -1408,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 25.3.2026 | 21.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1172640114 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | dobropis vyúčtovanie tepla 1.1.-31.5.2025 pracovisko Šaľa | -294,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 26.3.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1172640103 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná4, 92700 Šaľa |
34115161 | dodávka tepla 2/2026 pracovisko Šaľa | 4611,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640096 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 2/2026 pracovisko Šaľa | 107,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640094 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 2/2026 pracovisko Štúrovo | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640093 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 2/2026 pracovisko Štúrovo | 2458,21 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640110 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 3/2026 pracovisko Štúrov | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640109 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 3/2026 pracovisko Štúrovo | 2552,76 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640082 | SOLID LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 94901 Nitra |
36715956 | ochrana objektu 2/2026 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 3.3.2026 | 06.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640083 | SOLID LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 94901 Nitra |
36715956 | ochrana objektu 2/2026 | 232,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 3.3.2026 | 06.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 2/2026 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 4.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 2-3/2026 | 151,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640100 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 11,81 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č.7 | 11.3.2026 | 12.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640112 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 26.3.2026 | 25.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640115 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 5,61 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024, dodatok č. 2 | 30.3.2026 | 30.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640111 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 8,61 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025, dodatok č.7 | 26.3.2026 | 25.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2026 | 8790 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 9.3.2026 | 12.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1172640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | preplatok vyúčtovanie elektrina 2/2026 pracovisko Šurany | -14,54 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 5.3.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1172640091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 2/2026 pracovisko Šaľa | 470,43 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 5.3.2026 | 31.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640089 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 2/2026 pracovisko Nové Zámky | 1527,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 5.3.2026 | 31.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640088 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 2/2026 pracovisko Nové Zámky | 298,24 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny, Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025, 24487/2025-M_OdPS, číslo záznamu 120660/2025 | 5.3.2026 | 31.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2026, umývanie áut | 208,73 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.3.2026 | 27.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824142 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2026 | 828,24 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.3.2026 | 13.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 1172640099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 2/2026 | 8,48 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.3.2026 | 09.04.2026 | 20.4.2026 |