Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2012

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240096   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice		 36211222  el.energ-vyučt.  418,18 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  -  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 02/12 SNV+G+K  7593 
vrátane DPH		 zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  -  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240101   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava		 35765143  Slovanet 02-03/12  389,15 
vrátane DPH		 zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  -  14.3.2012  15.03.2012  20.3.2012 
11240107   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A Bratislava		 35697270  orange 03-04/12  638,09 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení ID 105DSP01  -  20.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
11240091   HTS=CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10 Bratislava		 31411045  prenájom rohoží 02/12  97,68 
vrátane DPH		 zmluva o prenájme a servisnej službe  -  7.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240085   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN VPN 02/12  3174,20 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  6.3.2012  12.03.2012  3.4.2012 
11240098   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN hovory 02/12  320,40 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  12.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
11240087   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN LAN 02/12  1353,02 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240086   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN IP 02/12  1426,14 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240084   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  SWAN DSL 02/12  796,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  -  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240081   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava		 35740175  pauš.popl.program A.Kleinova  42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  -  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240080   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn-vyúčt. 03/12  2204 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  -  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240097   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn. vyučt. 02/12 Gelnica  3728,04 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  -  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240120   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vod.stoč.,02-03/12 Gelnica  499,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  -  26.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240072   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vod.stoč. 01-02/12 Gelnica  595,48 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  -  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240112   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vodné+stočné 12/11 SNV 53  422,34 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  -  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240104   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vodné+stoč.12/11, 1-3/12 SNV  312,72 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  -  15.3.2012  19.03.2012  27.3.2012 
11240077   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  dod. tepla 02/12  2414,93 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  -  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240074   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy  585,05 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  -  29.2.2012  03.02.2012  20.3.2012 
11240106   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8 Bratislava		 31402828  oprava výťahu SNV53  56,02 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  -  19.3.2012  21.03.2012  27.3.2012 
11240075   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad		 31402828  oprava poruchy, kabína  199,14 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  -  1.3.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240121   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica		 36721166  oprava WC a vod. batérií  100,69 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 4/2007  -  26.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240076   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica		 36721166  obsl. kotolne 02/12  240 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 4/2007  -  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240095   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar		 10761985  výťahy mes. pauš. Gelnica  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 1KW/04  -  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240094   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  Slovak T-02/12  126,36 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240093   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  Slovak T-02/12  167,17 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240092   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  Slovak T-02/12  94,73 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003  -  8.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240071   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  jedál. kupóny  12800 
vrátane DPH		 komisionárska zmluva  -  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240125   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  čistiace prostriedky  138,64 
vrátane DPH		 -  OV120041  28.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
11240123   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany		 44219717  nové pneumatiky-Škoda  276,40 
vrátane DPH		 -  OV120039  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240122   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany		 44219717  nové pneumat.-Mazda  354,32 
vrátane DPH		 -  OV120028  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240119   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves		 31668461  toaletný papier  86,02 
vrátane DPH		 -  OV120038  23.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240118   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  USB kľúč, záloh.média  70,44 
vrátane DPH		 -  OV120036  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240117   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava PC  87,60 
vrátane DPH		 -  OV120035  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240116   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  opr.monitorov  144,00 
vrátane DPH		 -  OV120021  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240115   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  opr. tlačiarne  88,80 
vrátane DPH		 -  OV120020  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240114   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  posúdenie VT-Gelnica  96,00 
vrátane DPH		 -  OV120019  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240113   WEGA LH, s.r.o.
ul. Celiny 600 Liptovský Hrádok		 36389561  uktual.dochádz.syst.  211,12 
vrátane DPH		 -    22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240111   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  čistiace prostriedky  349,68 
vrátane DPH		 -  OV120033  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240109   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  monitory k VT  6105,60 
vrátane DPH		 -  OV120029  21.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť