Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
marec 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241009 | CK RUEFA CS nám.SNP 14, 81106 Bratislava |
17318513 | ubytovanie ZPC Londýn | 188,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 120/2012 | 20.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11241008 | CK RUEFA CS nám.SNP 14, 81106 Bratislava |
17318513 | letenka ZPC Londýn | 416,62 [$EUR] bez DPH |
xxx | 119/2012 | 20.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240685 | CK RUEFA CS nám.SNP 14, 81106 Bratislava |
17318513 | ubytovanie ZPC Praha | 86,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 92/2012 | 23.02.2012 | 12.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240708 | Peter Dlugoš J.Fándlyho 32, 01001 Žilina |
17926599 | servis motorového vozidla | 76,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 80/2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240980 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Moyzesova 2, 90201 Pezinok |
30784587 | refundácia nákladov | 17,70 [$EUR] bez DPH |
15/OVS/2012 | xxx | 16.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240697 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky |
30794552 | refundácia nákladov | 25,32 EUR bez DPH |
141/OVS/2011 | xxx | 27.02.2012 | 05.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240674 | Sociálna poisťovňa, ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | refundácia nákladov za odobraté tlačivá | 2385,33 EUR bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240786 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 184,18 [$EUR] bez DPH |
43/OZ/2008 | xxx | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240785 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 3701,30 [$EUR] bez DPH |
43/OZ/2008 | xxx | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240679 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 2490,00 EUR bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 23.02.2012 | 01.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240677 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 2045,75 EUR bez DPH |
43/OZ/2008 | xxx | 23.02.2012 | 01.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240782 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 69,28 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240781 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3409,92 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11241017 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty | 3607,60 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240680 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3328,99 EUR vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.02.2012 | 01.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240333 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do kopírovacích strojov | 290,20 [$EUR] vrátane DPH |
147/OVS/2011 | 22/2012 | 01.02.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240682 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do kopírovacích strojov | 95,18 [$EUR] vrátane DPH |
147/OVS/2011 | 57/2012 | 23.02.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240409 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | zapožičanie servera | 2400,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 512/2011 | 08.02.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240408 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | oprava a reinštalácia servera | 1116,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 524/2011 | 08.02.2012 | 16.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240780 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 09.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240772 | HYDROTOUR cestovná kancelária a.s. nám.SNP 15, 81106 Bratislava |
31371981 | letenka ZPC Kolín | 1174,00 [$EUR] bez DPH |
32/SE/2012 | 108/2012 | 08.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11241033 | ARDOS AZ a.s. Popradská 80, 82106 Bratislava |
31384081 | kontrola zariadenia EPS | 61,34 [$EUR] vrátane DPH |
73/OZ/2003 | xxx | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240686 | TRANSFER Slovensko spol. s r.o. Hraničná 18, 82105 Bratislava |
31384145 | realizácia vzdelávacích aktivít | 26748,31 [$EUR] vrátane DPH |
91/OKP/2009 | 510/2011 | 23.02.2012 | 26.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240742 | SLOVAKIA SERVIS s.r.o. Kutlíkova 17, 85102 Bratislava |
31384692 | upratovacie služby | 680,00 [$EUR] vrátane DPH |
97/OISM/2011 | xxx | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240761 | RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava |
31386946 | prenájom 100MB okruhu | 1394,15 EUR vrátane DPH |
149/OZ/2005 | xxx | 07.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240623 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Bottova 7, 81109 Bratislava |
31396488 | kúpa kancelárskych stoličiek | 529,80 EUR vrátane DPH |
xxx | 39/2012 | 14.02.2012 | 01.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240733 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 23468,40 [$EUR] bez DPH |
105/OÚaB/2011 | xxx | 05.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240624 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 64,80 EUR bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 76/2012 | 14.02.2012 | 01.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240760 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 07.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240670 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatného za rok 2011 | 49,73 EUR vrátane DPH |
xxx | 947/2010 | 21.02.2012 | 05.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11241002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 04001 Košice |
31679692 | dodávka tepla a TÚV | 668,14 [$EUR] vrátane DPH |
105/OISM/2009 | xxx | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240743 | MARCO CAR s.r.o. Popradská 88, 04011 Košice |
31725929 | servis motorového vozidla | 95,80 [$EUR] vrátane DPH |
10/OVS/2012 | 77/2012 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240672 | Slovenský ústav technickej normalizácie Karloveská 63, 84000 Bratislava |
31753990 | technické normy | 56,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2012 | 21.02.2012 | 14.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240768 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lučenec |
32627211 | dodávka kancelárskeho materiálu | 2122,73 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 90/2012 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240701 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lučenec |
32627211 | dodávka kancelárskeho materiálu | 135,91 EUR vrátane DPH |
xxx | 91/2012 | 28.02.2012 | 07.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240687 | Ing.Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby Karpatská 3314/7, 05801 Poprad |
32881851 | vypracovanie oznámenia a výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012 | 84,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 59/2012 | 23.02.2012 | 05.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240981 | SLOVRESTAV spol. s r.o. Svätoplukovo nám.4, 94901 Nitra |
34106464 | občertvenie na poradu | 207,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 98/2012 | 16.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240671 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | kúpa odborných publikácií | 77,37 EUR vrátane DPH |
xxx | 69/2012 | 21.02.2012 | 05.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240774 | Úrad práce, sociálynch vecí a rodiny Staničné nám.9, 04211 Košice |
35556757 | refundácia nákladov | 203,88 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivity slovenského EURES | xxx | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 2.4.2012 |
| 11240779 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hlasové služby | 2207,22 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.03.2012 | 28.03.2012 | 2.4.2012 |