Apríl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240168   OTIS výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2 Bratislava
35683929  oprava výťahu SNV 55  232,80 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428  23.4.2012  26.04.2012 
11240167   DIA VEGA s.r.o.
Šarišká 2122/6 Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  201,60 
vrátane DPH
OV120048  20.4.2012  26.04.2012 
11240166   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Orange 04-05/2012  692,05 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01  19.4.2012  26.04.2012 
11240165   Čupáková Adriana
Štefánikovo námestie 21 Spišská Nová Ves
40850706  cylindrická vložka, kľúč  175,30 
vrátane DPH
OV120050  18.4.2012  20.04.2012 
11240162   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012 
11240161   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  664,08 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012 
11240171   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  -3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012 
11240170   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  -796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012 
11240164   BELS s.r.o.
Hradisko 1254 Smižany
36203637  pranie prádla  9,60 
vrátane DPH
  16.4.2012  20.04.2012 
11240163   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 03-04/12  424,99 
vrátane DPH
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  16.4.2012  20.04.2012 
11240160   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  renovácia tonerov  272,28 
vrátane DPH
OV120049  16.4.2012  18.04.2012 
11240159   Škriab Michal Ing.
Adierova č.3 Košice
  prepracovanie znaleckých posudkov  423,00 
vrátane DPH
OV120045  13.4.2012  17.04.2012 
11240158   Autoves s.r.o.
Duklianska 55 Spišská Nová Ves
31721796  oprava MV Škoda Superb  462,71 
vrátane DPH
OV120040  13.4.2012  17.04.2012 
11240157   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vodné stočné 01-04/12 Krompachy  85,76 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  13.4.2012  17.04.2012 
11240156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  poš.úver 03/12  7361,80 
vrátane DPH
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  13.4.2012  17.04.2012 
11240155   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  104,41 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240154   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  128,27 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240153   Tatarko Pavol
Tajovského 2599/4 Poprad
10731423  kontrola komínov  110,00 
vrátane DPH
  12.4.2012  17.04.2012 
11240152   HTS=CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10 Bratislava
31411045  prenájom rohoží  97,68 
vrátane DPH
zmluva o prenájme a servisnej službe  12.4.2012  17.04.2012 
11240151   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica  1914,65 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.4.2012  17.04.2012 
11240145   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  48,02 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240150   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ.-vyúčt.fa 03/12  4960,00 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  11.4.2012  16.04.2012 
11240149   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/12  287,83 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  11.4.2012  12.04.2012 
11240148   Skovajsa Rastislav
Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie
34803289  servis a vyčistenie kotla   152,59 
vrátane DPH
OV120043  11.4.2012  12.04.2012 
11240147   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03ú12 Krompachy  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  11.4.2012  12.04.2012 
11240146   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  171,71 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  11.4.2012  12.04.2012 
11240143   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  výťahy mes. paušál  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KW/04  11.4.2012  12.04.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH
  11.4.2012  12.04.2012 
11240138   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240137   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240141   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  pauš.popl,,program A.Kleinova  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  10.4.2012  12.04.2012 
11240140   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN, 03/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240139   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP, 03/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240136   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  4.4.2012  12.04.2012 
11240135   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves
36171948  oprava pečiatok  28,34 
vrátane DPH
OV120044  4.4.2012  12.04.2012 
11240134   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24 Gelnica
46491066  oprava OMC Škoda Octavia  177,99 
vrátane DPH
OV120042  4.4.2012  10.04.2012 
11240133   Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o.
Šafárikova 4072 Rožňava
31667104  hygienické potreby  33,20 
vrátane DPH
OV120037  3.4.2012  10.04.2012 
11240132   Termokomplex spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo 03/12 Krompachy  1327,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR  3.4.2012  04.04.2012 
11240131   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/12 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  2.4.2012  04.04.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť