Apríl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240143   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  výťahy mes. paušál  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 1KW/04  11.4.2012  12.04.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH
  11.4.2012  12.04.2012 
11240157   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vodné stočné 01-04/12 Krompachy  85,76 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  13.4.2012  17.04.2012 
31241917   HOMED s.r.o.
Hlavná 4 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241916   Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
Masarykova 9 Košice
36582433  úhrada zdravotných výkonov  27,88 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241915   Dugasamb spol s.r.o.
Slovenská 42 Spišská Nová Ves
36595004  úhrada zdravotných výkonov  216,07 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241914   MUDr. Hovancová Rita
Kostolná 35 Spišské Vlachy
31982450  úhrada zdravotných výkonov  76,67 
vrátane DPH
      26.04.2012 
31241842   LSPP s.r.o.
Štefánikovo námestie 3 Spišská Nová Ves
36169030  úhrada zdravotných výkonov  257,89 
vrátane DPH
      24.04.2012 
31241841   MUDr. Kedžuchová Viktória
Hviezdoslavova 27 Spišská Nová Ves
31976603  úhrada zdravotných výkonov  34,85 
vrátane DPH
      24.04.2012 
31241745   HOMED s.r.o.
Hlavná 4 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH
      20.04.2012 
31241744   NATURHAUS s.r.o.
Letná 27 Spišská Nová Ves
36606260  úhrada zdravotných výkonov  62,73 
vrátane DPH
      20.04.2012 
31241743   MUDr. Wares Abdul
Kluknava 190
31262716  úhrada zdravotných výkonov  174,25 
vrátane DPH
      20.04.2012 
31241664   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných výkonov  48,79 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241663   MUDr. Dzurík Marián
Mariánske námestie 36 Spišské Podhradie
31996035  úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241662   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241661   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves
36717584  úhrada zdravotných výkonov  34,85 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31641660   Kastanea s.r.o.
Krupinská 8 Košice
36692051  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241659   BONAMED s.r.o.
J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves
36573442  úhrada zdravotných výkonov  146,37 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241658   MEDIC ADULT s.r.o.
Tehelná 7 Gelnica
36586692  úhrada zdravotných výkonov  236,98 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241657   MUDr. Fronková Alica
NZZ Spišská Nová Ves
35512938  úhrada zdravotných výkonov  104,55 
vrátane DPH
      13.04.2012 
31241614   Cumulus s.r.o.
Rastislavova 45 Košice
36217417  úhrada zdravotných výkonov  6,97 
vrátane DPH
      12.04.2012 
31241613   AGRIMONIA s.r.o.
Starosaská 1 Spišská Nová Ves
45462399  úhrada zdravotných výkonov  69,70 
vrátane DPH
      12.04.2012 
11240132   Termokomplex spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo 03/12 Krompachy  1327,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR  3.4.2012  04.04.2012 
11240155   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  104,41 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240154   Slovak Telecom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T-com 03/12  128,27 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  12.4.2012  17.04.2012 
11240162   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012 
11240138   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240171   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  -3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012 
11240140   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN, 03/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240139   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP, 03/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240149   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/12  287,83 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  11.4.2012  12.04.2012 
11240161   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  664,08 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012 
11240137   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012 
11240170   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  -796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012 
11240147   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03ú12 Krompachy  49,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P  11.4.2012  12.04.2012 
11240146   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  171,71 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  11.4.2012  12.04.2012 
11240145   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 SNV 53  48,02 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160  11.4.2012  12.04.2012 
11240163   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 03-04/12  424,99 
vrátane DPH
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  16.4.2012  20.04.2012 
11240148   Skovajsa Rastislav
Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie
34803289  servis a vyčistenie kotla   152,59 
vrátane DPH
OV120043  11.4.2012  12.04.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť