máj 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11241652   CK RUEFA CS
Nám.SNP 14, 81106 Bratislava
17318513  spiatočná letenka Viedeň-Kodaň  202,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  187/2012  15.05.2012  30.05.2012 
11241673   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky
30794552  refundácia nákladov  25,00 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  17.05.2012  29.05.2012 
11241709   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Moyzesova 2, 90201 Pezinok
30794587  refundácia nákladov  22,88 [$EUR] 
bez DPH
15/OVS/2012  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241386   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava
30807484  odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ  2273,84 [$EUR] 
bez DPH
9/OP/2009  xxx  26.04.2012  10.05.2012 
11241712   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava
30853788  refundácia nákladov  4655,30 [$EUR] 
bez DPH
43/OZ/2008  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241383   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava
30853788  refundácia nákladov  97,60 [$EUR] 
bez DPH
137/OVS/2011  xxx  26.04.2012  04.05.2012 
11241382   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava
30853788  refundácia nákladov  2490,00 [$EUR] 
bez DPH
137/OVS/2011  xxx  26.04.2012  04.05.2012 
11241440   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  4999,22 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  09.05.2012  17.05.2012 
11241634   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka tonerov do kopírovacích strojov  57,38 [$EUR] 
vrátane DPH
147/OVS/2011  97/2012  11.05.2012  23.05.2012 
11241068   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka tonerov do kopírovacích strojov  514,05 [$EUR] 
vrátane DPH
147/OVS/2011  138/2012  02.04.2012  14.05.2012 
11241638   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  14.05.2012  29.05.2012 
11241710   ARDOS AZ a.s.
Popradská 80, 82106 Bratislava
31384081  kontrola zariadení EPS  61,34 [$EUR] 
vrátane DPH
73/OZ/2003  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241343   TRANSFER Slovensko spol. s r.o.
Hraničná 18, 82105 Bratislava
31384145  realizácia vzdelávacej aktivity  17953,94 [$EUR] 
vrátane DPH
91/OKP/2009  510/2011  18.04.2012  30.05.2012 
11241421   SLOVAKIA SERVIS s.r.o.
Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
31384692  upratovacie služby  680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
97/OISM/2011  xxx  04.05.2012  15.05.2012 
11241431   RAINSIDE s.r.o.
Teslova 43, 82102 Bratislava
31386946  prenájom 100MB okruhu  1394,15 [$EUR] 
vrátane DPH
149/OZ/2005  xxx  07.05.2012  25.05.2012 
11241419   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  16560,00 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  185/2012  04.05.2012  29.05.2012 
11241423   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396675  stravovacie poukážky  2721,60 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  184/2012  07.05.2012  29.05.2012 
11241455   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  10.05.2012  29.05.2012 
11241635   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  749,99 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  58/2012  11.05.2012  23.05.2012 
11241698   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1505,95 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  192/2012  22.05.2012  31.05.2012 
11241032   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1902,97 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  112/2012  26.03.2012  14.05.2012 
11241316   Swit spol. s r.o.
Jantárová 30, 04001 Košice
31701311  údržba APV "Sprostredkovanie zamestnania"  1839,90 [$EUR] 
vrátane DPH
2/OIaŠ/2009  xxx  13.04.2012  02.05.2012 
11241374   MARCO CAR s.r.o.
Popradská 88, 04011 Košice
31725929  servis motorového vozidla  278,74 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OVS/2012  163/2012  25.04.2012  04.05.2012 
11241696   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 98401 Lučenec
32627211  dodávka kancelárskeho materiálu  171,22 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  173/2012  22.05.2012  30.05.2012 
11241697   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 98401 Lučenec
32627211  dodávka kancelárskeho materiálu  1045,30 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  122/2012  22.05.2012  29.05.2012 
11241373   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 98401 Lučenec
32627211  dodávka kancelárskeho materiálu  543,40 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  142/2012  25.04.2012  10.05.2012 
11241365   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
34116940  dodávka kvapalného plynu  6632,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  166/2012  23.04.2012  14.05.2012 
11241369   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ul.Saleziánov 1, 07101 Michalovce
35556706  refundácia nákladov  296,26 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  24.04.2012  11.05.2012 
11241661   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničné nám.9, 04211 Košice
35556757  refundácia nákladov  1344,96 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  15.05.2012  30.05.2012 
11241657   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Šafárikova 112, 04801 Rožňava
35556919  refundácia nákladov  82,01 [$EUR] 
bez DPH
xxx  AA/2012/3585/SI/OM  15.05.2012  29.05.2012 
11240611   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Šafárikova 112, 04801 Rožňava
35556919  refundácia nákladov  34,50 [$EUR] 
bez DPH
xxx  AA/2012/3585/SI/OM  13.02.2012  02.05.2012 
11241631   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1854,95 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.05.2012  31.05.2012 
11241434   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  správa a údržba LAN sietí  3413,46 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.05.2012  29.05.2012 
11241433   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  398,45 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.05.2012  29.05.2012 
11241432   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  1921,07 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  07.05.2012  29.05.2012 
11241325   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  1921,07 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  16.04.2012  02.05.2012 
11241290   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  Orange internet  13,99 [$EUR] 
vrátane DPH
49/OZ/2007  xxx  12.04.2012  07.05.2012 
11241289   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  Orange internet  13,99 [$EUR] 
vrátane DPH
49/OZ/2007  xxx  12.04.2012  07.05.2012 
11241288   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  Orange VPS  13,99 [$EUR] 
vrátane DPH
49/OZ/2007  xxx  12.04.2012  07.05.2012 
11241287   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  Orange VPS  13,99 [$EUR] 
vrátane DPH
49/OZ/2007  xxx  12.04.2012  07.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť