Jún 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240281   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/12  6871,30 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu   12.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240286   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  slovanet 06/12  387,16 
vrátane DPH
zmluva o registrácií a správe domény pod. SK č. SD 3831  14.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240274   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 05/12  4989,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskyt. telekom. služeib č. oblasť 45/2007    08.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240238   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Orange, tel. Nokia 300  1,00 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01  29.5.2012  05.06.2012  25.6.2012 
11240293   ORANGE Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  Orange 06 - 07/2012  724,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105 DSP01    20.06.2012  28.06.2012  18.7.2012 
11240248   Lazar Consulting s.r.o.
Klarišká 10 Bratislava
35740175  pauš. popl. program A. Kleinová  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  5.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240276   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 05/12  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    08.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240266   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 5/12  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    08.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240275   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 05/12  1426,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    08.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240265   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 5/12  246,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    08.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240280   Slovenský plyn. priem. a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyučt. 05/12  269,71 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100621889C   11.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240246   Slovenský plyn. priem. a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-06/12 G+kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100621889C   5.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240273   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 17 Poprad
36500968  vod. stoč. 3-6/12 SNV O53  259,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102   8.6.2012  19.06.2012  25.6.2012 
11240269   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 17 Poprad
36500968  vod. stoč. 3-6/12  159,29 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  8.6.2012  19.06.2012  25.6.2012 
11240242   Podtatr.vod.prev.spol. a.s.
Hraničná 17 Poprad
36500968  vod. stoč. 04-05/12 Gelnica  384,73 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102   1.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240244   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42 Krompachy
31687555  dod. tepla 05/12  409,36 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR   4.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240255   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar 349
10761985  výťahy, mes. paušál  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04   6.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240245   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  obsl. kotolne 05/12  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007   4.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240236   Správa domov Gelnica s.r.o.
Športová 14 Gelnica
36721166  oprava protipož. dverí  10,80 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007  30.5.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240267   Slovak Telekom
Karadžičova10 Bratislava
35763469  T-com 05/12  124,82 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003  8.6.2012  15.06.2012  25.6.2012 
11240268   Slovak Telekom
Karadžičova10 Bratislava
35763469  T-com 05/12  177,55 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003   8.6.2012  15.06.2012  25.6.2012 
11240278   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 21 Spišská Nová Ves
43944736  výk. funkcie bezp. pož. techn.  300,00 
vrátane DPH
zmluva č. 11/2011 o službách ochrany pred požiarmi a BOZP   8.6.2012  14.06.2012  25.6.2012 
11240283   QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poist. majetku - 06-12/2012  1408,22 
vrátane DPH
Pistná zmluva: 8-813-002177    13.06.2012  29.06.2012  19.7.2012 
11240230   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11520,00 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  28.5.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240263   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31668461  toalet. papier  269,28 
vrátane DPH
OV120105  8.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240279   BELS s.r.o.
Hradisko 1254 Smižany
36203637  pranie prádla  19,50 
vrátane DPH
OV120011  11.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240285   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31682731  serv. zásah rampa  39,60 
vrátane DPH
OV120112/1  14.6.2012  21.06.2012  25.6.2012 
11240282   NOVES kovo s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  roč. revízia EZS  533,76 
vrátane DPH
  13.6.2012  19.06.2012  25.6.2012 
11240270   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29 Hrabušice
35320214  opr. kop. stroja  290,40 
vrátane DPH
  8.6.2012  19.06.2012  25.6.2012 
11240264   UNIKOV s.r.o.
Kežmarská cesta 62 Levoča
31719821  protipožiarne dvere  282,00 
vrátane DPH
OV120078  7.6.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240247   DIA VEGA s.r.o.
Šarišská 6 Spišská Nová Ves
36171948  pečiatky drevené  140,24 
vrátane DPH
OV120092  5.6.2012  19.06.2012  25.6.2012 
11240243   Bečarik s.r.o.
B. Němcovej 12 Spišská Nová Ves
36600326  obloženie klim. jednotky  184,80 
vrátane DPH
OV120076  1.6.2012  07.06.2012  25.6.2012 
11240241   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  tonery-renovácia  588,12 
vrátane DPH
OV120088  30.5.2012  05.06.2012  25.6.2012 
11240240   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  opr. optic. mechaniky  24,00 
vrátane DPH
OV120089  30.5.2012  05.06.2012  25.6.2012 
11240239   Tlačiareň Sedlák
Duklianska 3 Spišská Nová Ves
36200247  tlač vizitiek  11,94 
vrátane DPH
OV120091  30.5.2012  11.06.2012  25.6.2012 
11240237   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
17074860  serv. zásah el.zab.sign.  10,96 
vrátane DPH
  30.5.2012  05.06.2012  25.6.2012 
11240233   Penxová Janka
Zimná 582 Nálepkovo
46197915  materiál na maľbu  64,65 
vrátane DPH
OV120087  30.5.2012  05.06.2012  25.6.2012 
11240299   Ing. Iveta Nováková
Jahodová 9, Smižany
34576100  Posúdenie prot. bezp. garáž  430 
bez DPH
  OV120115  25.06.2012  28.06.2012  18.7.2012 
11240300   Ing. Iveta Nováková
Jahodová 9, Smižany
34576100  Požiarno bezp. char. stavieb   220 
bez DPH
  OV120069  25.06.2012  28.06.2012  18.7.2012 
11240289   Compeko Trend, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarne  136,80 
vrátane DPH
  OV120119  19.06.2012  27.06.2012  18.7.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť