September 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240379   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  1254,96 
vrátane DPH
  OV120153  10.08.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240389   Projektová kancelária Ing. Miloslav Havaš
Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves
35568658  Projektová dokumentácia  495 
bez DPH
  OV120155  17.08.2012  20.09.2012  26.9.2012 
11240396   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedál. kupóny  8320 
bez DPH
komisionárska zmluva    28.08.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240397   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Opr. tlačiarne  194,28 
vrátane DPH
  OV120157  30.08.2012  05.09.2012  25.9.2012 
11240398   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč., 07/08/12 G  389,64 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    30.08.2012  05.09.2012  25.9.2012 
11240399   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 08/12  335,34 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    04.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240400   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31668461  Toaletné potreby  269,28 
vrátane DPH
  OV120161  05.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240402   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  Paušál. popl. 09/12  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    06.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240403   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  Mes. pauš. - výťahy - G  189,76 
vrátane DPH
  OV120160/1  06.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240404   Jagespiš, s.r.o.
Drevárska 2, Spišská Nová Ves
36820695  Oprava kan. potrubia  173,66 
vrátane DPH
  OV120163  07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240405   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 08/12  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240406   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 08/12  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240407   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 08/12  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240408   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 08/12  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240409   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  Laminátory  362,88 
vrátane DPH
  OV120162  07.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240411   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč. 06-09/12, SNV  389,64 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160    10.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240412   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč. 06-09/12  223,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    10.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240413   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T - com, 08/12  105,32 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    10.09.2012  12.09.2012  26.9.2012 
11240414   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  T - com, 08/12  189,35 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    10.09.2012  12.09.2012  26.9.2012 
11240415   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  Výkon funkcie bezp. tech.  300,00 
bez DPH
Zmluva o dielo zo dňa 30.06.2011    10.09.2012  12.09.2012  26.9.2012 
11240416   LS pracovné odevy s.r.o.
Starosaská 5, Spišská Nová Ves
46255061  Čistiace potreby  93,65 
vrátane DPH
  OV120165  11.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240417   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  Plyn 08/12 G  229,18 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240418   BELS s.r.o.
Hradisko 1254 Smižany
36203637  Čistenie uterákov  10,80 
vrátane DPH
  OV120011  11.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240419   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Orange 09/12 Nokia  1,00 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01    12.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240420   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  Pošt. úver 08/12  5569,20 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    12.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240421   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Swan hovory 08/12  197,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    12.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240422   Čurilla Stanislav, Ing.
Jánskeho 26, Spišská Nová Ves
  Zaktualizovanie znaleckého posudku  105 
bez DPH
  OV120047  12.09.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240423   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 08-09/12  295,54 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DOS11020469401-1    17.09.2012  25.09.2012  28.9.2012 
11240424   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Orange 09/12  641,24 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.09.2012  25.09.2012  28.9.2012 
11240426   Noves, s.r.o.
Kamenárska 5, Spišská Nová Ves
17074860  Štvrťročná kontrola el. protipož. sign.  240,00 
vrátane DPH
  Zmluva č. 2004/03/01  21.09.2012  25.09.2012  28.9.2012 
11240427   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  Opr. kop. stroja  262,48 
vrátane DPH
  OV120170  24.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240428   Tlačiareň Sedlák s.r.o.
Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves
36200247  Tlač spis. obalov  472,67 
vrátane DPH
  OV120164  24.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240429   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  Opr. výťahu  103,49 
vrátane DPH
  OV120171  24.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240430   Ing. František Furman - PAPIREX
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  Pásky do el. pís. stroja  14,95 
vrátane DPH
  OV120172  25.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240431   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Graf. karta, myš, kábel  236,52 
vrátane DPH
  OV120168  25.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240432   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Renov. tonerov  560,52 
vrátane DPH
  OV120166  25.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240434   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedál. kupóny  9600 
bez DPH
komisionárska zmluva    26.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240555   HTS=CWS Slovensko s. r. o.
M. R. Štefánika 87, Hlohovec
31411045  prenájom rohoží  97,68 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme a servisnej službe    7.12.2012  12.12.2012  2.1.2013 
11240558   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  T-com 12/12  116,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.12.2012  12.12.2012  2.1.2013 
31243631   PRIMA MEDIC s.r.o.
Dubová 12 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných výkonov  69,70 
bez DPH
    31.08.2012  07.09.2012  25.9.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť